目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市中醫(yī)藥管理局是負(fù)責(zé)本市中醫(yī)藥工作的市政府部門管理機(jī)構(gòu)。下屬單位1個(gè)，為北京市中醫(yī)藥對(duì)外交流與技術(shù)合作中心。單位主要職責(zé)如下。
1.貫徹落實(shí)國(guó)家中醫(yī)藥、中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)藥方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市中醫(yī)藥資源配置，擬定中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，參與擬定中藥產(chǎn)業(yè)促進(jìn)政策。
3.繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，承擔(dān)保護(hù)瀕臨消亡的中醫(yī)診療技術(shù)和中藥生產(chǎn)加工技術(shù)的責(zé)任，組織開展對(duì)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥資源的開發(fā)、挖掘、整理和保護(hù)工作。
4.負(fù)責(zé)本市設(shè)置中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審批和監(jiān)督管理，承擔(dān)中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等的監(jiān)督管理責(zé)任，執(zhí)行中醫(yī)人員執(zhí)業(yè)資格制度。
5.指導(dǎo)并組織實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)藥工作。
6.擬定并組織實(shí)施中醫(yī)藥科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)規(guī)劃，指導(dǎo)中醫(yī)、中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)藥科研條件和能力建設(shè)。
7.擬訂并組織實(shí)施本市中醫(yī)藥人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織開展中醫(yī)藥師承教育、畢業(yè)后教育、繼續(xù)教育和相關(guān)人才培訓(xùn)工作。
8.開展中醫(yī)藥國(guó)際交流與合作，組織開展中醫(yī)藥國(guó)際推廣、應(yīng)用和傳播工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)9502.94萬元，比上年減少2104.49萬元，下降18.13%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)8750.66萬元，比上年減少2376.96萬元，下降21.36%。
1.財(cái)政撥款收入8750.57萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8750.57萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0.09萬元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)8929.09萬元，比上年減少1805.04萬元，下降16.82%，其中：基本支出1345.79萬元，占支出合計(jì)的15.07%；項(xiàng)目支出7583.3萬元，占支出合計(jì)的84.93%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)9499.76萬元，比上年減少2104.28萬元，下降18.13%。主要原因：按照本年工作任務(wù)計(jì)劃安排，項(xiàng)目較上年減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8928.54萬元，主要用于以下方面：教育支出404.98萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.56%;衛(wèi)生健康支出8473.37萬元，占本年財(cái)政撥款支出94.90%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算433.9萬元，2024年度決算404.98萬元，完成年初預(yù)算的93.33%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算433.9萬元，2024年度決算404.98萬元，完成年初預(yù)算的93.33%。主要原因：落實(shí)“過緊日子”要求，壓減一般性支出，減少線下培訓(xùn)。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算64.95萬元，2024年度決算50.19萬元，完成年初預(yù)算的77.27%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算64.95萬元，2024年度決算50.19萬元，完成年初預(yù)算的77.27%。主要原因：本年度人員變動(dòng)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
3.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算8861.34萬元，2024年度決算8473.37萬元，完成年初預(yù)算的95.62%。
其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算34萬元，2024年度決算49萬元，完成年初預(yù)算的144.12%。主要原因：年中追加中央轉(zhuǎn)移支付重大傳染病防控第二批經(jīng)費(fèi)。
“中醫(yī)藥事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算8827.34萬元，2024年度決算8424.37萬元，完成年初預(yù)算的95.43%。主要原因：一是個(gè)別項(xiàng)目因政策調(diào)整無法實(shí)施，形成項(xiàng)目結(jié)余；二是本年度人員變動(dòng)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1345.24萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.52萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算43.3萬元減少36.78萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)32.5萬元減少32.5萬元。主要原因：本年度無出國(guó)（境）任務(wù)；2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.25萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.45萬元減少3.2萬元。主要原因：貫徹落實(shí)政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外省調(diào)研我市中醫(yī)藥相關(guān)交流合作等事宜。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待41人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)6.27萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)7.35萬元減少1.08萬元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)6.27萬元，主要原因：貫徹落實(shí)政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，壓減公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度公務(wù)用車保有量3輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)126.46萬元，比上年增加36.86萬元，主要原因：辦公管理模式調(diào)整、保障新增重大項(xiàng)目及會(huì)計(jì)科目調(diào)整，辦公耗材、維修、會(huì)議等支出較上年增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額493.62萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.79萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出489.83萬元。授予中小企業(yè)合同金額238.2萬元，占政府采購(gòu)支出總額的48.26%，其中：授予小微企業(yè)合同金額232.67萬元，占政府采購(gòu)支出總額的47.14%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市中醫(yī)藥管理局部門共有車輛3臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算2855.74萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項(xiàng)）：反映除中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面專項(xiàng)支出以外的其他中醫(yī)藥支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見附件
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附件
四、中央對(duì)北京醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
詳見附件