目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)

北京市糧食和物資儲備局是北京市發(fā)展和改革委員會的部門管理機(jī)構(gòu)，為副局級。北京市糧食和物資儲備局貫徹落實黨中央關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對糧食和物資儲備工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：

1.貫徹落實國家關(guān)于糧食流通和物資儲備管理的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。研究提出糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。

2.研究提出本市重要商品和應(yīng)急物資儲備規(guī)劃、儲備品種目錄的建議。指導(dǎo)監(jiān)督重要商品收儲、輪換和投放。根據(jù)儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實施應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和管理，落實有關(guān)動用計劃和指令。

3.負(fù)責(zé)本市儲備糧的日常管理工作。參與儲備糧相關(guān)財政資金的使用和管理，指導(dǎo)儲備糧承儲企業(yè)的倉儲業(yè)務(wù)。監(jiān)測糧食和應(yīng)急物資供求變化并預(yù)測預(yù)警，承擔(dān)糧食流通調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核相關(guān)工作。

4.擬訂本市糧食和物資儲備倉儲管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實施。指導(dǎo)本市糧食行業(yè)安全生產(chǎn)工作，對糧食行業(yè)的安全工作承擔(dān)日常管理責(zé)任。承擔(dān)市級物資儲備承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

5.根據(jù)本市儲備總體發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)儲備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施，管理有關(guān)儲備基礎(chǔ)設(shè)施和糧食流通設(shè)施市級投資項目。

6.負(fù)責(zé)對本市管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本市糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的管理，組織實施全市糧食庫存檢查工作。

7.負(fù)責(zé)本市糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于市糧食和儲備局所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項的批復(fù)》（京編委〔2021〕94號），北京市糧食和物資儲備局所屬5個事業(yè)單位，分別為：北京市糧食和物資儲備局軍糧供應(yīng)管理中心、北京市糧食和物資儲備局綜合事務(wù)中心、北京市糧食和物資儲備事務(wù)中心、北京國家糧食交易中心、北京市經(jīng)濟(jì)管理學(xué)校（北京市糧食和物資儲備局黨校）。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計24916.63萬元，比上年減少1811.17萬元，下降6.78%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計24023.60萬元，比上年減少1677.76萬元，下降6.53%。

1.財政撥款收入22473.85萬元，占收入合計的93.55%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入22473.85萬元，占收入合計的93.55%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入1379.15萬元，占收入合計的5.74%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入170.60萬元，占收入合計的0.71%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計22949.08萬元，比上年減少2110.41萬元，下降8.42%，其中：基本支出13482.91萬元，占支出合計的58.75%；項目支出9466.17萬元，占支出合計的41.25%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計22701.53萬元，比上年減少2001.42萬元，下降8.1%。主要原因：根據(jù)實際工作需要，一是本年不再安排救災(zāi)物資搬遷、市級民用防疫物資儲備經(jīng)費；二是根據(jù)中職院校專業(yè)建設(shè)安排，職業(yè)院校特色高水平建設(shè)支出減少。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21602.52萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8478.26萬元，占本年財政撥款支出39.25%；社會保障和就業(yè)支出884.39萬元，占本年財政撥款支出4.09%；衛(wèi)生健康支出400.34萬元，占本年財政撥款支出1.85%；糧油物資儲備支出11798.13萬元，占本年財政撥款支出54.61%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出41.40萬元，占本年財政撥款支出0.20%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算8572.47萬元，2024年度決算8478.26萬元，完成年初預(yù)算的98.90%。

其中：

　　“職業(yè)教育”（款）2024年度年初預(yù)算8542.52萬元，2024年度決算8458.54萬元，完成年初預(yù)算的99.02%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。

“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算29.95萬元，2024年度決算19.72萬元，完成年初預(yù)算的65.84%。主要原因：落實政府過緊日子要求，控制并減少線下培訓(xùn)數(shù)量、規(guī)模，培訓(xùn)費支出減少。

2.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算925.49萬元，2024年度決算884.39萬元，完成年初預(yù)算的95.56%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算775.49萬元，2024年度決算829.24萬元，完成年初預(yù)算的106.93%。主要原因：落實本市社會保險及離退休人員待遇政策，養(yǎng)老保險、離退休人員經(jīng)費支出增加。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算150.00萬元，2024年度決算55.15萬元，完成年初預(yù)算的36.76%。主要原因：本年去世人員減少，撫恤金支出減少。

3.“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算394.68萬元，2024年度決算400.35萬元，完成年初預(yù)算的101.44%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算394.68萬元，2024年度決算400.35萬元，完成年初預(yù)算的101.44%。主要原因：落實本市社會保險政策，醫(yī)療保險等支出增加。

4.“糧油物資儲備支出”(類)2024年度年初預(yù)算12297.61萬元，2024年度決算11798.13萬元，完成年初預(yù)算的95.94%。其中：

“糧油物資事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算7578.47萬元，2024年度決算7101.69萬元，完成年初預(yù)算的93.71%。主要原因：機(jī)動經(jīng)費支出有所減少；落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，壓減一般性支出。

　　“能源儲備”（款）2024年度年初預(yù)算1895.08萬元，2024年度決算1909.81萬元，完成年初預(yù)算的100.78%。主要原因：成品油儲備業(yè)務(wù)相關(guān)稅費支出增加。

　　“重要商品儲備”（款）2024年度年初預(yù)算2824.06萬元，2024年度決算2786.63萬元，完成年初預(yù)算的98.67%。主要原因：政府采購市級救災(zāi)物資結(jié)余資金。

5.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”(類)2024年度年初預(yù)算105萬元，2024年度決算41.40萬元，完成年初預(yù)算的39.43%。其中：

　　“應(yīng)急管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算105萬元，2024年度決算41.40萬元，完成年初預(yù)算的39.43%。主要原因：應(yīng)急管理相關(guān)經(jīng)費支出減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

　　2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出12462.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：1.工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；2.商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；3.對個人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等支出。4.其他資本性支出包括專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.60萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算21.80萬元減少12.20萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)5.7萬元減少5.7萬元。主要原因：本年度未安排人員參加國家糧食和物資儲備局組織的因公出國（境）培訓(xùn)；2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0.08萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3.09萬元減少3.01萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費主要用于糧食和物資儲備業(yè)務(wù)交流等方面。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待20人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)9.53萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)13.01萬元減少3.48萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)9.53萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，加強(qiáng)對公務(wù)車輛管理，車輛運行維護(hù)費降低。2024年度公務(wù)用車保有量10輛。

二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出合計277.86萬元，比上年增加33.2萬元，增加原因：赴外省參加國家部門會議及培訓(xùn)，工作檢查、調(diào)研工作及業(yè)務(wù)咨詢等有所增加，相應(yīng)支出增加。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額3454.26萬元，其中：政府采購貨物支出1305.39萬元，政府采購工程支出299萬元，政府采購服務(wù)支出1849.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額2339.33萬元，占政府采購支出總額的67.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1530.03萬元，占政府采購支出總額的44.29%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，北京市糧食和物資儲備局共有車輛12臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備1臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算415.38萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）：反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業(yè)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業(yè)學(xué)校的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費以及烈士褒揚金。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

18.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

19.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

20.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）信息統(tǒng)計（項）：反映國家為宏觀調(diào)控等需要而用于糧食和儲備信息統(tǒng)計、社會調(diào)查等方面的支出。

21.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：反映糧食和儲備體制改革、制度研究、軍糧供應(yīng)等專項業(yè)務(wù)活動的支出。

22.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

23.糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于糧油和物資事務(wù)方面的支出。

24.糧油物資儲備支出（類）能源儲備（款）成品油儲備（項）：反映用于國家成品油儲備方面的支出。

25.糧油物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應(yīng)急物資儲備（項）：反映用于救災(zāi)物資、防汛抗旱物資等應(yīng)急物資儲備的支出。

26.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項）：反映除上述項目外的其他應(yīng)急管理方面的支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）

四、中央對北京糧食風(fēng)險基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）

五、中央對北京自然災(zāi)害救災(zāi)資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報告（詳見附件）