目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于機(jī)關(guān)事務(wù)管理方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，研究擬訂本市機(jī)關(guān)事務(wù)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)推進(jìn)本市機(jī)關(guān)后勤體制改革，承擔(dān)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、服務(wù)、保障等相關(guān)工作任務(wù)，指導(dǎo)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，完成市委、市人大常委會(huì)、市政府、市政協(xié)交辦的其他任務(wù)。
北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局下設(shè)二級(jí)預(yù)算單位分別為：北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)、北京會(huì)議中心、北京寬溝會(huì)議中心、北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局文印中心。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)279608.19萬(wàn)元，比上年減少32486.17萬(wàn)元，下降10.41%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)238438.25萬(wàn)元，比上年減少15290.8萬(wàn)元，下降6.03%。
1.財(cái)政撥款收入188094.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的78.89%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入188094.45萬(wàn)元，占收入合計(jì)的78.89%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入1410.89萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.59%；
4.經(jīng)營(yíng)收入46393.24萬(wàn)元，占收入合計(jì)的19.46%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入2539.67萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.07%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)243370.84萬(wàn)元，比上年減少24809.83萬(wàn)元，下降9.25%，其中：基本支出94612.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的38.88%；項(xiàng)目支出103448.46萬(wàn)元，占支出合計(jì)的42.51%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出45310.3萬(wàn)元，占支出合計(jì)的18.62%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)189089.96萬(wàn)元，比上年減少24415.87萬(wàn)元，下降11.44%。主要原因：按照市委市政府關(guān)于市級(jí)機(jī)關(guān)第二批搬遷工作統(tǒng)一部署，2023年度安排行政辦公區(qū)二期開辦經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，上述預(yù)算為一次性支出事項(xiàng)，2024年相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187273.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出161681.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出86.33%；教育支出164.09萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2103.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.12%；衛(wèi)生健康支出1472.36萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.79%；其他支出21851.92萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.67%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算163448.77萬(wàn)元，2024年度決算161681.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.92%。
其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算162007.94萬(wàn)元，2024年度決算160262.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.92%，與年初預(yù)算基本持平。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算1440.82萬(wàn)元，2024年度決算1419.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.51%，與年初預(yù)算基本持平。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算500.00萬(wàn)元，2024年度決算164.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.82%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算500.00萬(wàn)元，2024年度決算164.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.82%。主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算2547.63萬(wàn)元，2024年度決算2103.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.59%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算2488.80萬(wàn)元，2024年度決算2045.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.17%。主要原因：根據(jù)實(shí)際工作需要，嚴(yán)格按照社保養(yǎng)老政策與實(shí)有人數(shù)繳納相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算58.83萬(wàn)元，2024年度決算58.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算1999.46萬(wàn)元，2024年度決算1472.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.64%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算1999.46萬(wàn)元，2024年度決算1472.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.64%。主要原因：由于實(shí)際執(zhí)行數(shù)低于預(yù)算測(cè)算數(shù)，使得決算較年初預(yù)算數(shù)減少。
5、“其他支出”2024年度年初預(yù)算946.69萬(wàn)元，2024年度決算21851.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2308.24%。其中：
“其他支出”2024年度年初預(yù)算946.69萬(wàn)元，2024年度決算21851.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的2308.24%。主要原因：行政辦公區(qū)二期2024年全面投入使用，增加行政辦公區(qū)二期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出92445.2萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2516.45萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3229.18萬(wàn)元減少712.73萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)31.92萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.03萬(wàn)元減少4.11萬(wàn)元。主要原因：2024年我局嚴(yán)格按照因公臨時(shí)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)管理辦法，厲行節(jié)約，統(tǒng)籌使用經(jīng)費(fèi)；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于開展對(duì)外交流、合作洽談及國(guó)際化服務(wù)環(huán)境能力提升培訓(xùn)，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、5人次,參加因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)12.03萬(wàn)元減少12.03萬(wàn)元。主要原因：2024年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)2484.53萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3181.12萬(wàn)元減少696.59萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)961.01萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)基本持平，2024年度購(gòu)置（更新）40輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)1523.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.67%，主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子要求和持續(xù)加大新能源車更新力度，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出減少。2024年度使用“三公”經(jīng)費(fèi)保障的公務(wù)用車保有量890輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)65985.17萬(wàn)元，比上年增加9212.06萬(wàn)元，增加原因：行政辦公區(qū)二期2024年全面投入使用，增加行政辦公區(qū)二期運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額66611.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5378.65萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出7041.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出54191.23萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額18520.38萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.8%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5085.57萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的7.63%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有車輛943臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備132臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算87088.79萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：反映各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
13.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。