目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門職責(zé)
北京市文物局是負(fù)責(zé)本市文物和博物館事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門為國(guó)家文物局。主要職責(zé)如下：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于文物和博物館工作方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，并組織實(shí)施；擬訂文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系建設(shè)；擬訂文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動(dòng)實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市世界文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)單位管理工作，會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作，研究提出文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶的意見(jiàn)。
3.指導(dǎo)本市博物館的業(yè)務(wù)工作，組織博物館間的交流與協(xié)作，負(fù)責(zé)博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調(diào)撥和交換的管理工作。
4.負(fù)責(zé)本市的考古調(diào)查、勘探和發(fā)掘工作；會(huì)同有關(guān)部門研究提出保護(hù)地下文物埋藏區(qū)的意見(jiàn)；負(fù)責(zé)出土文物的調(diào)用。
5.負(fù)責(zé)管理本市民間收藏文物及其流通活動(dòng)；培育、引導(dǎo)和扶持文物和博物館領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)本市文物和博物館有關(guān)審核、審批事務(wù)及相關(guān)資質(zhì)資格認(rèn)定的管理工作。
7.依法負(fù)責(zé)本市文物行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)文物的違法違章案件；承擔(dān)文物和博物館安全工作的管理責(zé)任。
8.負(fù)責(zé)本市文物保護(hù)的宣傳工作；組織與國(guó)（境）內(nèi)外的文物交流和展示活動(dòng)。
9.規(guī)劃、指導(dǎo)本市文物和博物館領(lǐng)域?qū)I(yè)人員培訓(xùn)工作；組織文物和博物館領(lǐng)域科學(xué)研究及交流、文物科學(xué)保護(hù)工作。
10.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
北京市文物局包括17個(gè)預(yù)算單位，即北京市文物局本級(jí)（含本級(jí)行政及本級(jí)事業(yè)）、首都博物館（含老舍紀(jì)念館、北京市白塔寺管理處、北京文博交流館三個(gè)分支機(jī)構(gòu)）、北京石刻藝術(shù)博物館、徐悲鴻紀(jì)念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術(shù)博物館、北京古代建筑博物館、北京市文物工程質(zhì)量監(jiān)督站、孔廟和國(guó)子監(jiān)博物館、北京市文物進(jìn)出境鑒定所、北京市文博發(fā)展中心、北京市文物局綜合事務(wù)中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺產(chǎn)保護(hù)中心（北京世界文化遺產(chǎn)監(jiān)測(cè)中心）、北京大覺(jué)寺與團(tuán)城管理處、北京市考古研究院（北京市文化遺產(chǎn)研究院）、北京中軸線申遺保護(hù)工作辦公室（臨時(shí)工作機(jī)構(gòu)）等。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)237854.42萬(wàn)元，比上年減少14363.63萬(wàn)元，下降5.69%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)149883.43萬(wàn)元，比上年增加5859.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.07%。
1.財(cái)政撥款收入121492.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的81.06%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121492.07萬(wàn)元，占收入合計(jì)的81.06%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入27266.74萬(wàn)元，占收入合計(jì)的18.19%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入1124.62萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.75%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)147124.82萬(wàn)元，比上年減少11868.93萬(wàn)元，下降7.47%，其中：基本支出48954.38萬(wàn)元，占支出合計(jì)的33.27%；項(xiàng)目支出98170.44萬(wàn)元，占支出合計(jì)的66.73%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)141119.61萬(wàn)元，比上年減少4671.23萬(wàn)元，下降3.20%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)“緊日子”思想，結(jié)合實(shí)際工作，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116286.13萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出132.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.11%；文化旅游體育與傳媒支出114288.88萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的98.28%；社會(huì)保障和就業(yè)支出882.78萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.76%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出982.00萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出的0.85%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1．“教育支出”（類）2024年度2024年度年初預(yù)算189.88萬(wàn)元，2024年度決算132.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.77%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算189.88萬(wàn)元，2024年度決算132.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.77%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)費(fèi)用支出。
2．“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預(yù)算110913.09萬(wàn)元，2024年度決算114288.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.04%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預(yù)算110913.09萬(wàn)元，2024年度決算114288.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.04%。主要原因：根據(jù)年度重點(diǎn)工作任務(wù)進(jìn)展，安排大運(yùn)河博物館等重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算885.49萬(wàn)元，2024年度決算882.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.69%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算885.49萬(wàn)元，2024年度決算882.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.69%。主要原因：部分離退休干部去世，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
4.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出”（類）2024年度年初預(yù)算982.00萬(wàn)元，2024年度決算982.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出”（款）2024年度年初預(yù)算982.00萬(wàn)元，2024年度決算982.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出47401.01萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)224.58萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算251.48萬(wàn)元減少26.9萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)91.63萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)69萬(wàn)元增加22.63萬(wàn)元。主要原因：是按照北京中軸線申遺保護(hù)的工作要求，增加赴印度參加世界遺產(chǎn)大會(huì)團(tuán)組等活動(dòng)。2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于中軸線申遺保護(hù)工作及文物保護(hù)交流等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組4個(gè)、13人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.84萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)23.72萬(wàn)元減少22.88萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待梳理、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于配合中軸線申遺工作，接待專家及外省市來(lái)京實(shí)地調(diào)研等。公務(wù)接待7批次，公務(wù)接待75人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)132.12萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)158.76萬(wàn)元減少26.64萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)78.45萬(wàn)元，主要原因：車輛單價(jià)下降，減少了購(gòu)車費(fèi)用，2024年度購(gòu)置（更新）4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)53.67萬(wàn)元，主要原因：貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行節(jié)約，減少車輛運(yùn)行費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量47輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)417.02萬(wàn)元，比上年減少56.66萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額45886.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7884.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出1768.41萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出36234.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額29757.56萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的64.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18106.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的39.46%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市文物局共有車輛49臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備56臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算3070.17萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映本單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其它文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映用于其它文化和旅游方面的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
11.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其它部門所屬博物館、紀(jì)念館方面的支出。
13.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
14.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）其他文物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文物方面的支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其它行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
18.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）：放映用于應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害應(yīng)急救援和受災(zāi)群眾救災(zāi)的支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）