目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)（簡稱市民族宗教委）是市政府組成部門，為正局級(jí)，歸口市委統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導(dǎo)。
市民族宗教委部門職責(zé)：
1、組織開展本市民族宗教問題的調(diào)查研究工作，起草相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，提出有關(guān)民族宗教工作的政策建議。
2、督促檢查本市民族宗教工作的政策措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)民族宗教法律法規(guī)和政策的宣傳教育工作。
3、參與擬訂本市民族經(jīng)濟(jì)、文化、教育等專項(xiàng)規(guī)劃。協(xié)助有關(guān)部門推動(dòng)民族事業(yè)發(fā)展。配合有關(guān)部門承辦重大民族文化、體育活動(dòng)。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展少數(shù)民族古籍整理工作。
4、開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)。依法保護(hù)少數(shù)民族公民的合法權(quán)益，協(xié)調(diào)民族關(guān)系。聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界代表人士。協(xié)調(diào)推動(dòng)本市有關(guān)部門履行民族工作相關(guān)職責(zé)，建立民族事務(wù)服務(wù)體系。
5、配合有關(guān)部門推動(dòng)本市民族鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)、清真食品行業(yè)和民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展。開展民族鄉(xiāng)村、清真食品行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r分析研究工作。
6、依法管理本市宗教事務(wù)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)。維護(hù)宗教界合法權(quán)益。引導(dǎo)各宗教堅(jiān)持中國化方向。發(fā)揮宗教界人士和信教群眾在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的積極作用。
7、指導(dǎo)本市宗教團(tuán)體依法依章開展活動(dòng)，支持宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)宗教團(tuán)體舉辦宗教院校。負(fù)責(zé)宗教外事方面的有關(guān)工作。
8、負(fù)責(zé)培訓(xùn)民族宗教工作干部，協(xié)助有關(guān)部門承擔(dān)少數(shù)民族干部培養(yǎng)、選拔和使用工作。配合有關(guān)部門處理涉及民族宗教方面的突發(fā)事件。
9、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
所屬事業(yè)單位為北京市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步促進(jìn)中心等。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)24418.3萬元，比上年增加6860.88萬元，增長39%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)23604.62萬元，比上年增加7025.3萬元，增長42%。
1.財(cái)政撥款收入20188.21萬元，占收入合計(jì)的85.53%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入20188.21萬元，占收入合計(jì)的85.53%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.事業(yè)收入55.36萬元，占收入合計(jì)的0.23%；
3.經(jīng)營收入3321.41萬元，占收入合計(jì)的14.07%；
4.其他收入39.64萬元，占收入合計(jì)的0.17%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)21749.54萬元，比上年增加4931.44萬元，增長29%，其中：基本支出10357.08萬元，占支出合計(jì)的47.62%；項(xiàng)目支出8249.63萬元，占支出合計(jì)的37.93%;經(jīng)營支出3142.83萬元，占支出合計(jì)的14.45%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)20269.09萬元，比上年增加7935.33萬元，增長64%。主要原因：本年度新增全國少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)等項(xiàng)目預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18458.89萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出14126萬元，占本年財(cái)政撥款支出76.5%；教育支出9.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.05%；文化旅游體育與傳媒支出501萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1067.09萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.8%；衛(wèi)生健康支出580.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2174.5萬元，占本年財(cái)政撥款支出11.8%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算13890.23萬元，2024年度決算14126萬元，完成年初預(yù)算的102%。
其中：
“民族事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算7,875.49萬元，2024年度決算8,412.11萬元，完成年初預(yù)算的107%。主要原因：部分項(xiàng)目根據(jù)工作開展實(shí)際情況年中調(diào)整追加。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算24.81萬元，2024年度決算9.96萬元，完成年初預(yù)算的40%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算24.81萬元，2024年度決算9.96萬元，完成年初預(yù)算的40%。主要原因：根據(jù)培訓(xùn)開展實(shí)際情況年中調(diào)整核減。
3、文化旅游體育與傳媒支出(類)2024年度年初預(yù)算991萬元，2024年度決算501萬元，完成年初預(yù)算的51%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預(yù)算991萬元，2024年度決算501萬元，完成年初預(yù)算的51%。主要原因：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際開展實(shí)際情況年中調(diào)整核減。
4、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算1,153.12萬元，2024年度決算1,067.09萬元，完成年初預(yù)算的93%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1,152.62萬元，2024年度決算1,066.59萬元，完成年初預(yù)算的93%。主要原因：根據(jù)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際測(cè)算情況進(jìn)行支出。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0.5萬元，2024年度決算0.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算580.34萬元，2024年度決算601.02萬元，完成年初預(yù)算的97%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算580.34萬元，2024年度決算601.02萬元，完成年初預(yù)算的97%。主要原因：根據(jù)人員經(jīng)費(fèi)實(shí)際測(cè)算情況進(jìn)行支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)2024年度決算1,067.09萬元，年初無該項(xiàng)預(yù)算。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”（款）2024年度決算1,067.09萬元，為年中追加項(xiàng)目，年初無該項(xiàng)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本年度無此項(xiàng)支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10283.87萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)46.19萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算67.14萬元減少20.96萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)11.98萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)19.62萬元減少7.64萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照有關(guān)程序規(guī)定支出；2024年度因公出國（境）費(fèi)用主要用于民族宗教國際交流培訓(xùn)等方面，2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組3個(gè)、3人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.16萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.68萬元減少4.52萬元。主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照有關(guān)程序規(guī)定支出。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待兄弟省市民族宗教部門考察調(diào)研。公務(wù)接待1批次，公務(wù)接待20人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)34.04萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)42.85萬元減少8.8萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)34.04萬元，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照有關(guān)程序規(guī)定支出。2024年度公務(wù)用車保有量27輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)225.59萬元，比上年增加18.15萬元，增加原因：根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行工作實(shí)際情況。辦公經(jīng)費(fèi)有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額450.94萬元，其中：政府采購貨物支出21.39萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出429.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額264.83萬元，占政府采購支出總額的58.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額156.04萬元，占政府采購支出總額的34.6%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，北京市民族宗教事務(wù)委員會(huì)共有車輛33臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算450.95萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）機(jī)關(guān)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
10.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映用于上述項(xiàng)目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
12.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護(hù)（項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）“城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施”（款）“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出”（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（見附件）