目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
北京市人民政府研究室包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市人民政府研究室（本級(jí)）。內(nèi)設(shè)11個(gè)職能處室和機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)），分別為辦公室（人事處）、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、對(duì)外交往處、科學(xué)技術(shù)處、文化教育處、社會(huì)發(fā)展處、城鄉(xiāng)建設(shè)處、農(nóng)村發(fā)展處和機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）。
北京市人民政府研究室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)市政府研究室)是承擔(dān)綜合性政策研究和咨詢(xún)?nèi)蝿?wù)的市政府直屬機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)：負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》，牽頭組織市政府重要會(huì)議的文件起草，參與市委重要會(huì)議的文件起草工作；根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，單獨(dú)或組織、協(xié)助有關(guān)方面起草、修改市政府有關(guān)重要文件和報(bào)告，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話等文稿；對(duì)首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出政策性建議和咨詢(xún)意見(jiàn)；收集、分析、整理經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要信息，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)3201.45萬(wàn)元，比上年減少239.78萬(wàn)元，下降6.97%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)3201.43萬(wàn)元，比上年減少239.76萬(wàn)元，下降6.97%。
1.財(cái)政撥款收入3201.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3201.43萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)3023.90萬(wàn)元，減少151.70萬(wàn)元，同比下降4.78%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。其中：基本支出2816.55萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.14%；項(xiàng)目支出207.35萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.86%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3201.45萬(wàn)元，比上年減少239.78萬(wàn)元，下降6.97%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費(fèi)支出減少。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3023.90萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2570.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.00%；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.04%；衛(wèi)生健康支出149.99萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.96%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算2741.65萬(wàn)元，2024年度決算2570.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.75%。其中：
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2024年度年初預(yù)算2741.65萬(wàn)元，2024年度決算2570.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.75%，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，經(jīng)費(fèi)支出減少。
2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算309.78萬(wàn)元，2024年度決算303.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.99%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算309.78萬(wàn)元，2024年度決算303.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.99%。主要原因：人員變動(dòng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)有所減少。
3.“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算149.99萬(wàn)元，2024年度決算149.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算149.99萬(wàn)元，2024年度決算149.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2816.55萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)18.42萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算37.00萬(wàn)元減少18.58萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)36.00萬(wàn)元減少18.02萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的精神和要求，嚴(yán)格控制因公出國(guó)（境）費(fèi)用；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴韓國(guó)參加第25屆中日韓友好城市交流大會(huì)、赴德國(guó)參加國(guó)際化服務(wù)環(huán)境能力提升專(zhuān)題培訓(xùn)等方面，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組5個(gè)，5人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.43萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元減少0.57萬(wàn)元。主要原因：貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，嚴(yán)格控制招待費(fèi)。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待各省（市）調(diào)研團(tuán)體。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待35人次。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元減少0萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量0輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)192.71萬(wàn)元，比上年減少40.59萬(wàn)元，減少原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額31.57萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.36萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出19.21萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額30.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.85%，其中：授予小微企業(yè)合同金額30.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.85%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算21.37萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）