目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）機構設置情況
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級及下級預算單位共5家，分別為：中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會本級、北京青少年網(wǎng)絡文化發(fā)展中心、希望工程北京發(fā)展中心、北京市志愿服務指導中心、北京青少年社會工作服務中心。
（二）部門職責
中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會是北京市各級團組織的領導機關。其機關的主要職責是：
1.領導全市共青團工作，組織全市共青團組織圍繞首都改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局開展工作，在首都政治、經(jīng)濟、文化等活動中發(fā)揮黨的助手作用。
2.圍繞市委、市政府中心工作，推進全市青少年精神文明建設；負責指導并組織實施全市青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年；指導全市志愿者工作的開展。
3.負責全市共青團工作和青年工作的理論研究；向市委、市政府反映青少年思想狀況，參與協(xié)調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全市性青少年法規(guī)的起草、實施、監(jiān)督等工作。
4.負責研究指導全市團的組織建設和干部隊伍建設，推進全市團的基層組織建設；協(xié)助黨組織管理區(qū)局級單位團委的正、副書記，選拔、培養(yǎng)和推薦優(yōu)秀青年干部；指導全市各級團校工作；指導全市共青團組織協(xié)助有關部門開展青年人力資源開發(fā)工作。
5.負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作。
6.負責全市共青團系統(tǒng)外事工作和青少年對外交流工作。
7.指導和幫助市青聯(lián)、市學聯(lián)、市少先隊工作委員會開展工作；協(xié)助有關部門對所主管的社會團體進行監(jiān)督管理。
8.負責團市委直屬企事業(yè)單位的管理工作；籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。
9.承辦市委、市政府和共青團中央交辦的其他事項。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計15584.12萬元，比上年減少1071.62萬元，下降6.43%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計15581.86萬元，比上年減少1034.40萬元，下降6.23%。
1.財政撥款收入15581.86萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入15581.86萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計15244.09萬元，比上年減少845.32萬元，下降5.25%，其中：基本支出5957.90萬元，占支出合計的39.08%；項目支出9286.19萬元，占支出合計的60.92%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計15584.12萬元，比上年減少1071.62萬元，下降6.43%。主要原因：落實中央和我市關于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關要求，進一步壓縮了一般性支出，同時較上年減少了臨時一次性項目支出。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出15244.09萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出14015.66萬元，占本年財政撥款支出91.94%；教育支出52.08萬元，占本年財政撥款支出0.34%；社會保障和就業(yè)支出656.82萬元，占本年財政撥款支出4.31%；衛(wèi)生健康支出373.44萬元，占本年財政撥款支出2.45%；其他支出146.10萬元，占本年財政撥款支出0.96%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算14641.83萬元，2024年度決算14015.66萬元，完成年初預算的95.72%。其中：“群眾團體事務”2024年度年初預算14641.83萬元，2024年度決算14015.66萬元，完成年初預算的95.72%。主要原因：落實中央和我市關于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關要求，壓縮了一般性支出。
2、“教育支出”2024年度年初預算25.74萬元，2024年度決算52.08萬元，完成年初預算的202.33%。其中：“進修及培訓”2024年度年初預算25.74萬元，2024年度決算52.08萬元，完成年初預算的202.33%。主要原因：年內追加了我委承擔的本市重大活動保障經(jīng)費預算，相關支出增加。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預算623.56萬元，2024年度決算656.82萬元，完成年初預算的105.33%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預算623.56萬元，2024年度決算656.82萬元，完成年初預算的105.33%。主要原因：我委正常人員變動調整，相關支出增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算378.61萬元，2024年度決算373.44萬元，完成年初預算的98.63%。其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預算378.61萬元，2024年度決算373.44萬元，完成年初預算的98.63%，與年初預算基本持平。
5、“其他支出”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算146.10萬元。其中：“其他支出”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算146.10萬元。主要原因：年內追加了我委承擔的本市重大活動保障經(jīng)費預算，相關支出增長。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本部門無此類支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本部門無此類支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出5957.90萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)34.64萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算81.94萬元減少47.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)34.64萬元，比2024年度年初預算數(shù)76.95萬元減少42.31萬元。主要原因：落實中央和我市關于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關要求，嚴控并壓縮了因公出國（境）經(jīng)費；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴阿根廷、巴西交流訪問活動、赴韓國開展青年工作交流活動、赴泰國參加亞太青年發(fā)展論壇活動等，2024年度組織因公出國（境）團組12個、36人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)2.99萬元減少2.99萬元。主要原因：落實中央和我市關于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關要求，嚴控公務接待費支出，本年未支出相關費用。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)2.00萬元減少2.00萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：落實中央和我市關于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關要求，嚴控公務用車購置費，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：我委下屬單位公務用車完成報廢處置，相關費用未支出。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計214.79萬元，比上年減少23.76萬元，減少原因：落實中央和我市關于厲行勤儉節(jié)約、政府過緊日子相關要求，壓縮了機關運行經(jīng)費。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額5181.19萬元，其中：政府采購貨物支出157.97萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出5023.22萬元。授予中小企業(yè)合同金額684.05萬元，占政府采購支出總額的13.20%，其中：授予小微企業(yè)合同金額570.98萬元，占政府采購支出總額的11.02%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團北京市委員會共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算5528.50萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
10.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
11. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
16.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）