目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)是市委派出機(jī)關(guān)，根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》,中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)與北京市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合署辦公。中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)主要職責(zé)是:1.貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施本市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略等。2.負(fù)責(zé)實(shí)施本市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宣傳工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村形勢(shì)和政策教育工作。指導(dǎo)農(nóng)村宣傳報(bào)道。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)的宣傳、思想和意識(shí)形態(tài)工作。3.指導(dǎo)本市農(nóng)村、農(nóng)工委系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍建設(shè)。4.指導(dǎo)本市農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。5.協(xié)調(diào)推進(jìn)本市鄉(xiāng)村治理體系和能力建設(shè)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村基層民主政治建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)工委系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作，配合有關(guān)部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。6.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。7.指導(dǎo)本市農(nóng)工委系統(tǒng)統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。指導(dǎo)農(nóng)工委系統(tǒng)離退休干部的管理與服務(wù)工作。8.完成市委交辦的其他任務(wù)。
中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)包括行政單位1家。內(nèi)設(shè)組織處、干部處、宣傳與文化處、研究室、人才工作處等相關(guān)職能處室。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)3708.44萬元，比上年減少248.72萬元，下降6.28%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)3580.21萬元，比上年減少136.77萬元，下降3.68%。
1.財(cái)政撥款收入3580.21萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3580.21萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)3515.22萬元，比上年減少291.36萬元，下降7.65%，其中：基本支出2776.91萬元，占支出合計(jì)的79%；項(xiàng)目支出738.31萬元，占支出合計(jì)的21%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3643.93萬元，比上年減少227.06萬元，下降5.87%。主要原因：在職人員人數(shù)較上年減少；落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減和嚴(yán)控一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3515.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出178.59萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出338.41萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.63%；衛(wèi)生健康支出172.91萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.92%；農(nóng)林水支出2825.21萬元，占本年財(cái)政撥款支出80.37%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算183.76萬元，2024年度決算178.59萬元，完成年初預(yù)算的97.19%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算183.76萬元，2024年度決算178.59萬元，完成年初預(yù)算的97.19%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求，厲行勤儉節(jié)約，壓縮培訓(xùn)成本。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算434.28萬元，2024年度決算338.41萬元，完成年初預(yù)算的77.92%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算434.28萬元，2024年度決算338.41萬元，完成年初預(yù)算的77.92%。主要原因：在職人員人數(shù)減少,按照實(shí)際繳費(fèi)情況繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金。
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算184.12萬元，2024年度決算172.91萬元，完成年初預(yù)算的93.91%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算184.12萬元，2024年度決算172.91萬元，完成年初預(yù)算的93.91%。主要原因：在職人員人數(shù)減少，按照實(shí)際繳費(fèi)情況繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
4、“農(nóng)林水支出”(類)2024年度年初預(yù)算3014.95萬元，2024年度決算2825.21萬元，完成年初預(yù)算的93.71%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2024年度年初預(yù)算3014.95萬元，2024年度決算2825.21萬元，完成年初預(yù)算的93.71%。主要原因：在職人員人數(shù)減少；落實(shí)政府過緊日子的要求，壓減和嚴(yán)控一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位無此項(xiàng)支出。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位無此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2776.8萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)15.82萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算48.47萬元減少32.65萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)15.82萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)48.47萬元減少32.65萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，嚴(yán)格出國(guó)管理；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴境外開展農(nóng)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)合作洽談和招商引資等工作，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、2人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。2024年度公務(wù)用車保有量0輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)168.85萬元，比上年減少19萬元，減少原因：在職人員人數(shù)較上年減少，以及厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中共北京市委農(nóng)村工作委員會(huì)共有車輛0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算361.37萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目名詞解釋。
教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由各單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。
第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
四、中央對(duì)北京鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興帶頭人培育“頭雁”項(xiàng)目轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告