目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中共北京市委老干部局是市委主管本市離退休干部工作的工作機關，為正局級，加掛中共北京市委老干部聯(lián)絡室牌子，歸口市委組織部管理。下屬二個預算單位，分別為北京市老干部活動中心（參照公務員法管理的公益一類事業(yè)單位）、中共北京市委老干部活動站（參照公務員法管理的公益一類事業(yè)單位）。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計16227.09萬元，比上年增加1091.96萬元，增長7.21%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計14678.29萬元，比上年增加264.08萬元，增長1.83%。
1.財政撥款收入14149.33萬元，占收入合計的96.40%。其中：一般公共預算財政撥款收入14149.33萬元，占收入合計的96.40%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入528.96萬元，占收入合計的3.60%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計15147.81萬元，比上年增加1642.96萬元，增長12.17%，其中：基本支出7372.68萬元，占支出合計的48.67%；項目支出7775.13萬元，占支出合計的51.33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計15147.83萬元，比上年增加1084.56萬元，增長7.71%。主要原因：一是2024年在職人員增加，基本經(jīng)費增加；二是根據(jù)工作需要，年中追加小關分中心開辦等項目經(jīng)費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出14303.18萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出12.23萬元，占本年財政撥款支出0.09%；文化旅游體育與傳媒支出362.00萬元，占本年財政撥款支出2.53%；社會保障和就業(yè)支出13448.34萬元，占本年財政撥款支出94.02%；衛(wèi)生健康支出480.61萬元，占本年財政撥款支出3.36%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算14.30萬元，2024年度決算12.23萬元，完成年初預算85.52%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年初預算14.30萬元，2024年度決算12.23萬元，完成年初預算85.52%。主要原因：按照政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，嚴格控制培訓支出。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算362.00萬元，2024年度決算362.00萬元，完成年初預算100.00%。其中：
“新聞出版電影”（款）2024年度年初預算362.00萬元，2024年度決算362.00萬元，完成年初預算100.00%。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預算13000.41萬元，2024年度決算13448.34萬元，完成年初預算103.45%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算13000.41萬元，2024年度決算13448.34萬元，完成年初預算103.45%。主要原因：根據(jù)工作需要，年中追加小關分中心開辦項目經(jīng)費。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算436.71萬元，2024年度決算480.61萬元，完成年初預算110.05%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算436.71萬元，2024年度決算480.61萬元，完成年初預算110.05%。主要原因：2024年在職人員增加，行政事業(yè)單位醫(yī)療保險增加。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7372.68萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)10.52萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算17.64萬元減少7.12萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)持平。主要原因：本單位無此項支出。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0.15萬元，比2024年度年初預算數(shù)4.28萬元減少4.13萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模和接待標準，公務接待費相應減少。2024年度公務接待費主要用于因工作需要臨時安排的接待費用以及部分外省市老干部系統(tǒng)工作人員來京接待等費用支出。公務接待2批次，公務接待15人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)10.37萬元，比2024年度年初預算數(shù)13.36萬元減少2.99萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本單位無此項支出。公務用車運行維護費2024年度決算數(shù)10.37萬元，主要原因：落實厲行節(jié)約要求，減少公務用車購置及運行維護支出。2024年度公務用車保有量12輛。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計1412.84萬元，比上年增加45.99萬元，增加原因：北京市老干部活動中心小關分中心運行，增加物業(yè)管理費等運行支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3287.64萬元，其中：政府采購貨物支出631.70萬元，政府采購工程支出368.53萬元，政府采購服務支出2287.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額2504.22萬元，占政府采購支出總額的76.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1942.89萬元，占政府采購支出總額的59.10%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中共北京市委老干部局共有車輛12臺；單位價值100萬元（含）以上的設備1臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算988.81萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡出版物出版、印刷復制和發(fā)行等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構（項）：反映離退休人員管理機構的支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效自評表（詳見附件2）