目 錄
第一部分 2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評價情況
第一部分 2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關工作委員會（簡稱市直機關工委）是市委派出機構，統(tǒng)一領導市直機關各部門黨的工作，內設辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統(tǒng)戰(zhàn)部、北京市直屬機關工會（北京市直屬機關婦女工作委員會）、共青團北京市直屬機關工作委員會、機關黨委（人事處）、離退休干部處，同時按規(guī)定設市直機關紀檢監(jiān)察工作委員會。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5712.34萬元，比上年增加188.57萬元，增長3.41%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計5690.60萬元，比上年增加166.83萬元，增長3.02%。
1.財政撥款收入5690.60萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入5690.60萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計5484.35萬元，比上年增加261.37萬元，增長5.00%，其中：基本支出4573.69萬元，占支出合計的83.40%；項目支出910.66萬元，占支出合計的16.60%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5712.34萬元，比上年增加188.57萬元，增長3.41%。主要原因是正常增人增資。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出5484.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出4526.69萬元，占本年財政撥款支出82.54%；教育支出4.12萬元，占本年財政撥款支出的0.07%；社會保障和就業(yè)支出607.45萬元，占本年財政撥款支出的11.08%；衛(wèi)生健康支出346.08萬元，占本年財政撥款支出的6.31%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算4293.28萬元，2024年度決算4526.69萬元，完成年初預算的105.44%。
其中：
黨委辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2024年度年初預算3170.28萬元，2024年度決算3616.03萬元，完成年初預算的114.06%。主要原因：正常增人增資。
“其他共產(chǎn)黨事務支出”（款)2024年度年初預算1123.00萬元，2024年度決算910.66萬元，完成年初預算的81.09%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減相關支出。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預算9.50萬元，2024年度決算4.12萬元，完成年初預算的43.37%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算9.50萬元，2024年度決算4.12萬元，完成年初預算的43.37%。主要原因：使用單位內部培訓場所，培訓支出減少。
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預算604.20萬元，2024年度決算607.45萬元，完成年初預算的100.54%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預算604.20萬元，2024年度決算582.75萬元，完成年初預算的96.45%。主要原因：離休減員。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算24.71萬元。主要原因：離休減員，導致死亡撫恤支出增加。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預算355.08萬元，2024年度決算346.08萬元，完成年初預算的97.47%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預算355.08萬元，2024年度決算346.08萬元，完成年初預算的97.47%。主要原因：離休減員，離休人員醫(yī)保支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4573.69萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)4.38萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預算11.08萬元減少6.7萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)4.38萬元，比2024年度年初預算數(shù)9.57萬元減少5.19萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，嚴格控制因公出國數(shù)量、規(guī)模。2024年度因公出國（境）費用主要用于赴老撾、越南進行黨建學習交流。2024年度組織因公出國（境）團組1個、1人次。
2.公務接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預算數(shù)1.51萬元減少1.51萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減“三公”經(jīng)費，未發(fā)生支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預算數(shù)0萬元持平。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關運行經(jīng)費支出合計261.83萬元，比上年減少6.34萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，壓減一般性支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額450.72萬元，其中：政府采購貨物支出6.46萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出444.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額382.76萬元，占政府采購支出總額的84.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額143.44萬元，占政府采購支出總額的31.83%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會市直屬機關工作委員會(本級)共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算196.48萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
7.一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
第四部分 2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）