目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分 2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室為行政機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)綜合處、政策法規(guī)處、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)管理處、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法處、網(wǎng)絡(luò)新聞信息傳播處、網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作處、網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)處、信息化發(fā)展處、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)與技術(shù)處、組織一處、組織二處、組織三處、人事處、財(cái)務(wù)處等16個(gè)職能處（室）及機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處），是一級(jí)預(yù)算單位。下屬2個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)輿情和舉報(bào)中心、北京市網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和應(yīng)急指揮中心。
2021年經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立中共北京市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工作委員會(huì)，與市委網(wǎng)信辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱(chēng)。
市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工委和參公事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立核算，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一申報(bào)預(yù)算、統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算。
2.主要職責(zé)
（1）貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
（2）負(fù)責(zé)本市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，依照互聯(lián)網(wǎng)法律法規(guī)查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
（3）推動(dòng)本市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)。發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加強(qiáng)自律。
（4）統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
（5）統(tǒng)籌、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨的建設(shè)工作。
（6）完成市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)30358.36萬(wàn)元，比上年減少718.44萬(wàn)元，下降2.31%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)28517.75萬(wàn)元，比上年減少2441.68萬(wàn)元，下降7.89%。
1.財(cái)政撥款收入28505.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.96%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入28505.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.96%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入12.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.04%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)27543.17萬(wàn)元，比上年減少1501.64萬(wàn)元，下降5.17%，其中：基本支出10290萬(wàn)元，占支出合計(jì)的37.36%；項(xiàng)目支出17253.17萬(wàn)元，占支出合計(jì)的62.64%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：支出決算
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)30329.94萬(wàn)元，比上年減少697.57萬(wàn)元，下降2.25%。主要原因：2024年搬遷至副中心集中辦公區(qū)后，減少了水、電、物業(yè)等運(yùn)行費(fèi)用。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27528.78萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出22453.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出81.56%；教育支出309.97萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出721.69萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.62%；衛(wèi)生健康支出552.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1294.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.70%；其他支出2197.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出7.98%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算20961.91萬(wàn)元，2024年度決算22453.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.11%。
其中：
“網(wǎng)信事務(wù)”2024年度年初預(yù)算20961.91萬(wàn)元，2024年度決算22453.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.11%。主要原因：追加2023年辦公用房房租尾款。
2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算412萬(wàn)元，2024年度決算309.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.24%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”2024年度年初預(yù)算412萬(wàn)元，2024年度決算309.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的75.24%。主要原因：厲行節(jié)約，縮減培訓(xùn)支出。
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出” 2024年度年初預(yù)算727.31萬(wàn)元，2024年度決算721.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.23%。主要原因：2024年有3名人員調(diào)出。
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算556.32萬(wàn)元，2024年度決算552.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.23%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算556.32萬(wàn)元，2024年度決算552.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.23%。主要原因：2024年有3名人員調(diào)出。
5、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算1294.02萬(wàn)元。其中：
“其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出” 2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算1294.02萬(wàn)元。主要原因：年中追加信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
“其他支出”2024年度年初預(yù)算481.19萬(wàn)元，2024年度決算2197.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的456.73%。主要原因：追加重大活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)保障工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10290萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)27.38萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算45萬(wàn)元減少17.62萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)27.38萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)42萬(wàn)元減少14.62萬(wàn)元。主要原因：貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮出國(guó)團(tuán)組；2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴西班牙、英國(guó)開(kāi)展學(xué)習(xí)交流合作，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、4人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元減少3萬(wàn)元。主要原因：厲行節(jié)約，本年度無(wú)公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元一致。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)576.12萬(wàn)元，比上年減少886.75萬(wàn)元，減少原因：2024年搬遷至副中心集中辦公區(qū)后，減少了水、電、物業(yè)等運(yùn)行費(fèi)用。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額13186.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13165.54元。授予中小企業(yè)合同金額4490.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的34.05%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1421.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的10.78%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備19臺(tái)（套）。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算14250.89萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）網(wǎng)信事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
9.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門(mén)的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專(zhuān)業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
第四部分 2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
詳見(jiàn)附件。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
詳見(jiàn)附件。
四、中央對(duì)北京XX轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)報(bào)告
本部門(mén)2024年度無(wú)中央轉(zhuǎn)移支付資金，不涉及中央轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)工作。