目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會是市委工作機關(guān)，部門主要職責(zé)是：貫徹落實黨中央關(guān)于教育事業(yè)的方針政策、決策部署和市委有關(guān)工作要求，制定北京教育系統(tǒng)堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)、加強黨的建設(shè)的措施并在職權(quán)范圍內(nèi)組織實施。統(tǒng)籌指導(dǎo)北京教育系統(tǒng)黨的建設(shè)、思想政治、德育、人才、統(tǒng)戰(zhàn)群工、安全穩(wěn)定等工作。

中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會部門包括1個機關(guān)本級和1個公益一類事業(yè)單位（北京市學(xué)校思想政治工作中心）。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計29368.78萬元，比上年減少567.56萬元，下降1.90%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計29005.84萬元，比上年減少563.06萬元，下降1.90%。

1.財政撥款收入28874.55萬元，占收入合計的99.55%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入28874.55萬元，占收入合計的99.55%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入131.29萬元，占收入合計的0.45%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計28422.41萬元，比上年增加505.20萬元，增加1.81%，其中：基本支出5398.24萬元，占支出合計的18.99%；項目支出23024.17萬元，占支出合計的81.01%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計28880.86萬元，比上年減少671.28萬元，下降2.27%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整部分項目支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28297.54萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4271.26萬元，占本年財政撥款支出15.09%；教育支出23141.54萬元，占本年財政撥款支出81.79%；社會保障和就業(yè)支出581.26萬元，占本年財政撥款支出2.05%；衛(wèi)生健康支出303.48萬元，占本年財政撥款支出1.07%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算4527.30萬元，2024年度決算4271.26萬元，完成年初預(yù)算的94.34%。

其中：

“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算3978.20萬元，2024年度決算3820.21萬元，完成年初預(yù)算的96.03%。主要原因：機關(guān)本級在職人數(shù)減少，人員經(jīng)費支出相應(yīng)減少。

“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算549.09萬元，2024年度決算451.05萬元，完成年初預(yù)算的82.15%。主要原因：落實過緊日子要求，壓減相應(yīng)支出。

2.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算26005.36萬元，2024年度決算23141.54萬元，完成年初預(yù)算的88.99%。其中：

“教育管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算29.56萬元，2024年度決算11.45萬元，完成年初預(yù)算的38.73%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，調(diào)整部分項目支出。

“普通教育”（款）2024年度年初預(yù)算24070.99萬元，2024年度決算21360.38萬元，完成年初預(yù)算的88.74%。主要原因：根據(jù)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和實際工作需要，調(diào)整部分項目預(yù)算，個別項目因任務(wù)條件發(fā)生變化不再安排支出。

“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算591.96萬元，2024年度決算471.79萬元，完成年初預(yù)算的79.70%。主要原因：落實過緊日子要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模和數(shù)量，培訓(xùn)費支出減少。

“其他教育支出”（款）2024年度年初預(yù)算1203.92萬元，2024年度決算1297.92萬元，完成年初預(yù)算的107.81%。主要原因：部門所屬公益一類事業(yè)單位在職人員增加，相應(yīng)經(jīng)費有所增加。

3.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算617.47萬元，2024年度決算581.26萬元，完成年初預(yù)算的94.14%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算617.47萬元，2024年度決算581.26萬元，完成年初預(yù)算的94.14%。主要原因：機關(guān)本級2名退休人員去世，相應(yīng)支出減少。

4.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算320.50萬元，2024年度決算303.48萬元，完成年初預(yù)算的94.69%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算320.50萬元，2024年度決算303.48萬元，完成年初預(yù)算的94.69%。主要原因：機關(guān)本級在職人數(shù)減少，相應(yīng)醫(yī)保繳費減少。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出5398.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)12.07萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算44.42萬元減少32.35萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)12.07萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)42.75萬元減少30.68萬元。主要原因：嚴(yán)控出國團組，調(diào)整出國計劃，減少了相關(guān)支出；2024年度因公出國（境）費用主要用于機關(guān)本級的職工赴新加坡參加市委組織部組織的城市更新發(fā)展專題培訓(xùn)班、赴奧地利等地執(zhí)行教育交流任務(wù)等方面，2024年度組織因公出國（境）團組3個、3人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.67萬元減少1.67萬元。主要原因：落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，壓縮公務(wù)接待費。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。本年度無公務(wù)用車購置及運維費預(yù)算及支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計391.45萬元，比上年減少34.65萬元，減少原因：進一步落實過緊日子要求，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，公用經(jīng)費支出較上年有所減少。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額691.64萬元，其中：政府采購貨物支出13.93萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出677.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額566.82萬元，占政府采購支出總額的81.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額406.66萬元，占政府采購支出總額的58.80%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中國共產(chǎn)黨北京市委員會教育工作委員會共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算2410.99萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款） 一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

10.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）： 反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

11.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。

12.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）： 反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實施公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告

詳見附件

二、項目支出績效評價報告

詳見附件

三、項目支出績效自評表

詳見附件