目 錄
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2024年度部門決算說明
第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分 2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》和中共北京市委辦公廳關(guān)于印發(fā)《中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知(京辦字[2018]21號(hào))，設(shè)置中共北京市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(簡稱市委統(tǒng)戰(zhàn)部)，對(duì)外保留北京市人民政府僑務(wù)辦公室(簡稱市政府僑辦)牌子。本部門包含兩家預(yù)算單位：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部(本級(jí))、北京市黨派團(tuán)體綜合服務(wù)中心?！ ?/p>
部門職責(zé)：中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部是市委負(fù)責(zé)全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)11456.55萬元，比上年減少463.6萬元，下降3.89%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)11453.06萬元，比上年減少467.09萬元，下降4.08%。
1.財(cái)政撥款收入11301.68萬元，占收入合計(jì)的98.68%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入11301.68萬元，占收入合計(jì)的98.68%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入151.38萬元，占收入合計(jì)的1.32%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)10824.85萬元，比上年減少694.98萬元，下降6.03%，其中：基本支出7142.47萬元，占支出合計(jì)的65.98%；項(xiàng)目支出3682.38萬元，占支出合計(jì)的34.02%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)11305.17萬元，比上年減少300.17萬元，下降2.59%。主要原因：單位厲行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減相關(guān)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10687.12萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出9180.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出85.90%；教育支出86.27萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.81%；社會(huì)保障和就業(yè)支出910.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出8.52%；衛(wèi)生健康支出509.68萬元，占本年財(cái)政撥款支出4.77%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算9610.64萬元，2024年度決算9180.29萬元，完成年初預(yù)算的95.52%。其中：
“統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算9610.64萬元，2024年度決算9180.29萬元，完成年初預(yù)算的95.52%。主要原因：單位厲行節(jié)儉，牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減相關(guān)支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算90萬元，2024年度決算86.27萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。
其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算90萬元，2024年度決算86.27萬元，完成年初預(yù)算的95.86%。主要原因：單位厲行節(jié)儉,牢固樹立過“緊日子”的思想，壓減培訓(xùn)支出。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算890.16萬元，2024年度決算910.88萬元，完成年初預(yù)算的102.33%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算890.16萬元，2024年度決算910.88萬元，完成年初預(yù)算的102.33%。主要原因：依實(shí)際支出追加。
4、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算509.68元，2024年度決算509.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算509.68元，2024年度決算509.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位無此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無此經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出7142.47萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)45.41萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算61.9萬元減少16.49萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)45.01萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)61.5萬元減少16.49萬元。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)中央及市委相關(guān)政策，厲行節(jié)儉。2024年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于邀請(qǐng)港澳臺(tái)僑人士來京參加活動(dòng)接待。公務(wù)接待3批次，公務(wù)接待530人次。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0.4萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)0.4萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0.4萬元。2024年度公務(wù)用車保有量1輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)456.5萬元，比上年增加32.36萬元，增加原因：人員增加，日常公用經(jīng)費(fèi)支出有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額913.06萬元，其中：政府采購貨物支出20.56萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出892.51萬元。授予中小企業(yè)合同金額453.42萬元，占政府采購支出總額的49.66%，其中：授予小微企業(yè)合同金額53.55萬元，占政府采購支出總額的5.86%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部共有車輛1臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套）。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算447.89萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
7.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位一般事務(wù)的項(xiàng)目支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）華僑事務(wù)的項(xiàng)目支出。
10.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)的項(xiàng)目支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）培訓(xùn)的項(xiàng)目支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）撫恤死亡（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位撫恤金支出。
17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
第四部分 2024年度部門績效評(píng)價(jià)情況
一、部門整體績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
二、項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（詳見附件）
三、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》有關(guān)規(guī)定，不含不予公開信息。