目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　十一、政府采購(gòu)情況表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2024年度部門決算報(bào)表

　　報(bào)表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部是負(fù)責(zé)本市組織工作、干部工作和人才工作的市委工作機(jī)構(gòu)。2024年部門決算包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部本級(jí)1家行政單位及下屬的北京市黨的建設(shè)研究所1家參公管理事業(yè)單位。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)38123.5萬元，比上年增加96.82萬元，增長(zhǎng)0.25%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計(jì)37379.82萬元，比上年減少93.83萬元，下降0.25%。

1.財(cái)政撥款收入37379.81萬元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入37379.81萬元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；

6.其他收入0.01萬元，占收入合計(jì)的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計(jì)36424.47萬元，比上年增加193.72萬元，增長(zhǎng)0.53%，其中：基本支出11738.6萬元，占支出合計(jì)的32.23%；項(xiàng)目支出24685.87萬元，占支出合計(jì)的67.77%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)38048.41萬元，比上年增加101.31萬元，增長(zhǎng)0.27%，基本持平。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36424.47萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出29863.32萬元，占本年財(cái)政撥款支出81.99%；教育支出3853.44萬元，占本年財(cái)政撥款支出10.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1886.79萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.18%；衛(wèi)生健康支出820.92萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.25%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“一般公共服務(wù)支出”2024年度年初預(yù)算31000.07萬元，2024年度決算29863.32萬元，完成年初預(yù)算的96.33%。其中：

“組織事務(wù)”2024年度年初預(yù)算31000.07萬元，2024年度決算29863.32萬元，完成年初預(yù)算的96.33%，主要是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。

2、“教育支出”2024年度年初預(yù)算3506.92萬元，2024年度決算3853.44萬元，完成年初預(yù)算的109.88%，主要是增加年度一次性全市干部教育重點(diǎn)工作。

3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2024年度年初預(yù)算1825.21萬元，2024年度決算1886.79萬元，完成年初預(yù)算的103.37%。其中：

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”2024年度年初預(yù)算1335.21萬元，2024年度決算1346.09萬元，完成年初預(yù)算的100.81%，基本持平。

“撫恤”2024年度年初預(yù)算490萬元，2024年度決算540.7萬元，完成年初預(yù)算的110.35%。主要是增加去世人員一次性撫恤金。

4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預(yù)算840.54萬元，2024年度決算820.92萬元，完成年初預(yù)算的97.67%。其中：

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”2024年度年初預(yù)算840.54萬元，2024年度決算820.92萬元，完成年初預(yù)算的97.67%。主要是人員類經(jīng)費(fèi)按實(shí)際情況支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門無此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出11738.6萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)67.85萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算80.86萬元減少13.01萬元。其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)67.85萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)76萬元減少8.15萬元。主要原因是落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)規(guī)模。2024年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于對(duì)外人才交流活動(dòng)，2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)、19人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.86萬元減少4.86萬元。主要原因是2024年度未發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，與2024年度年初預(yù)算數(shù)持平。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)880.29萬元，比上年減少28.32萬元，主要是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求，嚴(yán)控一般性支出。

三、政府采購(gòu)支出情況

2024年度政府采購(gòu)支出總額5682.23萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42.67萬元，政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出5639.56萬元。授予中小企業(yè)合同金額2615.93萬元，占政府采購(gòu)支出總額的46.04%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1316.83萬元，占政府采購(gòu)支出總額的23.17%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)組織部共有車輛0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說明

2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算9055.9萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、老烈士子女、老黨員定期生活補(bǔ)助等支持。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

第四部分 2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見附件。

二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

詳見附件。

三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見附件。