目    錄

　　第一部分 2024年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　十一、政府采購情況表

　　十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表

　　第二部分 2024年度部門決算說明

　　第三部分 2024年度其他重要事項的情況說明

　　第四部分 2024年度部門績效評價情況

第一部分 2024年度部門決算報表

　　報表詳見附件。

第二部分 2024年度部門決算說明

一、部門基本情況

中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)是市政協(xié)的工作機構(gòu)，承擔(dān)為市政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政等職能服務(wù)工作。其主要職責(zé)是：

　?。?）負責(zé)市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和專門委員會會議的會務(wù)工作。

　?。?）組織實施市政協(xié)全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議、決定。

　?。?）組織委員視察和調(diào)研，就本市各項事業(yè)的改革與發(fā)展及群眾生活的重要問題進行研究；整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、提案、意見建議等。

　?。?）組織委員學(xué)習(xí)交流，不斷提高履行職能的水平；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出人民政協(xié)履行職能的工作建議。

　?。?）廣泛團結(jié)本市各黨派、團體和各族各界人士，反映他們及所聯(lián)系群眾的意見和要求。

　?。?）負責(zé)與全國政協(xié)、本市各區(qū)政協(xié)、市委市政府有關(guān)部門的工作聯(lián)系。

　　（7）承辦全國政協(xié)及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會機關(guān)下設(shè)提案委員會、學(xué)習(xí)委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、科技教育委員會、人口資源環(huán)境和建設(shè)委員會、文旅衛(wèi)體和文史委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、辦公廳、研究室、人事聯(lián)絡(luò)室和機關(guān)黨委（工會）以及市紀(jì)委市監(jiān)委駐市政協(xié)機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組，共15個部門。

二、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計17127.67萬元，比上年增加549.74萬元，增長3.31%。

（一）收入決算說明

2024年度本年收入合計16683.38萬元，比上年增加132.8萬元，增長0.8%。

1.財政撥款收入16683.38萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16683.38萬元，占收入合計的100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2024年度本年支出合計16277.61萬元，比上年增加480.04萬元，增長3.04%，其中：基本支出10619.43萬元，占支出合計的65.24%；項目支出5658.19萬元，占支出合計的34.76%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：支出決算

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計17127.67萬元，比上年增加577.79萬元，增長3.49%。主要原因：人員增加相應(yīng)經(jīng)費支出增長。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出16277.61萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出13276.28萬元，占本年財政撥款支出81.56%；教育支出27.61萬元，占本年財政撥款支出0.17％；文化旅游體育與傳媒支出121.29萬元，占本年財政撥款支出0.75％；社會保障和就業(yè)支出1940.88萬元，占本年財政撥款支出11.92％；衛(wèi)生健康支出602.59萬元，占本年財政撥款支出3.7％；其他支出308.96萬元，占本年財政撥款支出1.9％。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算14159.08萬元，2024年度決算13276.28萬元，完成年初預(yù)算的93.77%。

“政協(xié)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算14159.08萬元，2024年度決算13276.28萬元，完成年初預(yù)算的93.77%。主要原因繼續(xù)嚴(yán)格落實過“緊日子”的要求，壓減一般性支出。

2.“教育支出”（類）2024年度年初預(yù)算51.75萬元，2024年度決算27.61萬元，完成年初預(yù)算的53.35%。

“進修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算51.75萬元，2024年度決算27.61萬元，完成年初預(yù)算的53.35%。主要原因繼續(xù)嚴(yán)格落實過“緊日子”的要求，壓減機關(guān)培訓(xùn)支出。

3.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預(yù)算32.08萬元，2024年度決算121.29萬元，完成年初預(yù)算的378.09%。

“文物”（款）2024年度年初預(yù)算32.08萬元，2024年度決算121.29萬元，完成年初預(yù)算的378.09%。主要原因為做好中軸線申遺保護工作（市政協(xié)部分），年中開展社稷壇戟殿屋面保護修繕項目相應(yīng)增加支出。

4.“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1899.14萬元，2024年度決算1940.88萬元，完成年初預(yù)算的102.2%。

“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2024年度年初預(yù)算1874.05萬元，2024年度決算1841.61萬元，完成年初預(yù)算的98.27%。與年初預(yù)算基本持平。

“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算25.08萬元，2024年度決算99.27萬元，完成年初預(yù)算的395.81%。主要原因是追加去世人員撫恤金。

5.“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算613.57萬元，2024年度決算602.59萬元，完成年初預(yù)算的98.21%。

“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2024年度年初預(yù)算613.57萬元，2024年度決算602.59萬元，完成年初預(yù)算的98.21%。與年初預(yù)算基本持平。

6.“其他支出”（類）2024年度年初預(yù)算292.55萬元，2024年度決算308.96萬元，完成年初預(yù)算的105.61%。

“其他支出”（款）2024年度年初預(yù)算292.55萬元，2024年度決算308.96萬元，完成年初預(yù)算的105.61%。主要原因新增解決甘露園宿舍歷史遺留問題支出。

五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本年度無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10619.43萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

第三部分2024年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)75.49萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算150.1萬元減少74.61萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)54.23萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)102.6萬元減少48.37萬元。主要原因：嚴(yán)格落實因公出國（境）相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行因公出國（境）經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴香港參加香港世界青年科學(xué)大會系列活動、出席第六屆東北亞市長論壇密切我市與烏蘭巴托、首爾友好城市交流、深化我市與古巴哈瓦那省、哥斯達黎加圣何塞市友好交流務(wù)實合作、赴巴西參加二十國集團民間交流等，2024年度組織因公出國（境）團組9個、21人次。

2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)21.26萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)47.5萬元減少26.24萬元。主要原因：嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的各項要求，從嚴(yán)從緊控制公務(wù)接待費支出。2024年度公務(wù)接待費主要用于接待全國政協(xié)及省市政協(xié)在京調(diào)研和視察支出。公務(wù)接待40批次，公務(wù)接待710人次。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費。

2024年無此項預(yù)算安排與支出，主要是公務(wù)車管理全部由市機關(guān)事務(wù)管理局負責(zé)。

二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計791.37萬元，比上年減少55.93萬元，減少原因：繼續(xù)嚴(yán)格落實過“緊日子”的要求，壓減日常公用支出。

三、政府采購支出情況

2024年度政府采購支出總額2179.87萬元，其中：政府采購貨物支出45.19萬元，政府采購工程支出74.02萬元，政府采購服務(wù)支出2060.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額1175.08萬元，占政府采購支出總額的53.91%，其中：授予小微企業(yè)合同金額302.08萬元，占政府采購支出總額的13.86%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

截至12月31日，中國人民政治協(xié)商會議北京市委員會辦公廳共有車輛0臺；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

2024年度政府購買服務(wù)決算3089.97萬元。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。

7.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映政協(xié)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

8.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

9.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）政協(xié)會議（項）：反映政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。

10.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）委員視察（項）：反映政協(xié)委員開展各類視察的支出

11.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）參政議政（項）：反映政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。

12.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）其他政協(xié)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映政協(xié)事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出?！　?/p>

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬費補助費。

18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反應(yīng)政協(xié)機關(guān)除上述以外的其他支出。

第四部分 2024年度部門績效評價情況

一、部門整體績效評價報告（詳見附件）

二、項目支出績效評價報告（詳見附件）

三、項目支出績效自評表（詳見附件）