目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責等情況
北京市公安局公安交通管理局主要職責：
1.指揮疏導(dǎo)路面交通，實行交通道路管制；管理和規(guī)范交通秩序，糾正處罰交通違法行為；參與規(guī)劃、設(shè)計城市交通設(shè)施建設(shè)；辦理各種機動車通行證件。
2.負責重要領(lǐng)導(dǎo)、外賓及各項重大活動的路線和現(xiàn)場交通安全。
3.負責指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各級交通安全組織開展交通安全宣傳教育活動，監(jiān)督、檢查社會各單位履行交通安全責任情況，考核交通安全工作；查處嚴重交通違法行為和重大交通事故的單位、駕駛員。
4.負責辦理機動車牌照和各種手續(xù)；負責對有關(guān)車輛進行年檢；負責匯總?cè)袡C動車有關(guān)信息，建立實物檔案，提供資料查詢。
5.負責駕駛員培訓(xùn)、考核，核發(fā)證件和年審，匯總有關(guān)信息，建立檔案，實行計算機管理。
6.負責辦理各種機動車證件和相關(guān)手續(xù)，進行技術(shù)鑒定；指導(dǎo)檢查登記站業(yè)務(wù)工作，匯總有關(guān)信息，提供數(shù)據(jù)資料。
7.負責管理駐京使館、外事機構(gòu)車輛和外籍駕駛員。
8.負責管理全市機動車檢測場、解體廠及考試場、汽車駕駛學(xué)校。
9.負責受理交通事故報警，勘查現(xiàn)場，調(diào)查取證，認定責任；負責交通受傷人員傷殘評定；負責檢驗、鑒定事故物證、事故車車速；處罰責任者，調(diào)解事故賠償；處理涉外、港澳臺人員交通事故及交通違章；查緝交通肇事逃逸案件。
10.負責交通設(shè)施的規(guī)劃設(shè)計、安裝施工、維護管理。
11.負責起草道路、交通管理方面的地方性法規(guī)、規(guī)章；監(jiān)督、檢查民警執(zhí)法行為；負責行政復(fù)議應(yīng)訴、行政訴訟工作。
12.負責交通科學(xué)理論研究，開發(fā)應(yīng)用高新科學(xué)技術(shù)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)北京市公安局《關(guān)于調(diào)整公安交通管理局機構(gòu)編制的批復(fù)》（京公政復(fù)字[2014]38號）,設(shè)立北京市公安局公安交通管理局。內(nèi)設(shè)25個正處級機構(gòu)，2個副處級機構(gòu)，分別為辦公室、政治處、紀委、警務(wù)保障處、東城交通支隊等；下屬12個預(yù)算單位，分別為局機關(guān)本級、車輛管理所、東城交通支隊、西城交通支隊、朝陽交通支隊、海淀交通支隊、豐臺交通支隊、石景山交通支隊、房山交通支隊、通州交通支隊、昌平交通支隊、開發(fā)區(qū)交通大隊。
（三）人員編制及實有情況
北京市公安局公安交通管理局部門行政執(zhí)法專項編制6089人，實際5618人；事業(yè)編制11人，實際8人；聘用人員（公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）8504人。
離退休人員2902人，其中：離休7人，退休2895人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算549197.55萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)525856.03萬元增加23341.52萬元，增長4.43%。主要原因是為了提升全市交通管理水平,增加了道路交通信號和執(zhí)法監(jiān)測設(shè)備等項目經(jīng)費。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?72966.06萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入472966.06萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入37778.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入37778.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38453.49萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38453.49萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年度支出預(yù)算549197.55萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)525856.03萬元增加23341.52萬元，增長4.43%。主要原因是為了提升全市交通管理水平,增加了道路交通信號和執(zhí)法監(jiān)測設(shè)備等項目經(jīng)費投入。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算373983.34萬元，占總支出預(yù)算68.10%，比2023年年初預(yù)算數(shù)371937.70萬元增加2045.64萬元，增長0.55%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算154601.64萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)153918.33萬元增加683.31萬元，增長0.44%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金20612.57萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市公安局公安交通管理局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市公安局公安交通管理局本級等12個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算7547.90萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加35.6萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平，主要原因是按照中央及市委、市政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費和政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)7547.90萬元，其中，公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)2395.6萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2360萬元增加35.6萬元，主要原因：我局執(zhí)勤執(zhí)法車常年超負荷運轉(zhuǎn)，達到超過報廢年限車輛基數(shù)大，近年來大量車輛性能狀況無法滿足執(zhí)勤執(zhí)法需求，結(jié)合實際工作任務(wù)和車輛狀況需要報廢更新車輛預(yù)算略有增加。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)5152.30萬元，其中：公務(wù)用車燃油2400萬元，公務(wù)用車維修1783萬元，公務(wù)用車保險650萬元，其他支出319.30萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市公安局公安交通管理局政府采購預(yù)算總額75245.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算27986.96萬元，政府采購工程預(yù)算67.26萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算47191.16萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市公安局公安交通管理局政府購買服務(wù)預(yù)算總額42469.81萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年北京市公安局公安交通管理局中北京市公安局公安交通管理局本級、北京市公安局公安交通管理局車輛管理所、北京市公安局公安交通管理局東城交通支隊、北京市公安局公安交通管理局西城交通支隊、北京市公安局公安交通管理局朝陽交通支隊、北京市公安局公安交通管理局海淀交通支隊、北京市公安局公安交通管理局豐臺交通支隊、北京市公安局公安交通管理局石景山交通支隊、北京市公安局公安交通管理局房山交通支隊、北京市公安局公安交通管理局通州交通支隊、北京市公安局公安交通管理局昌平交通支隊、北京市公安局公安交通管理局開發(fā)區(qū)交通大隊等12家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算47788.31萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京市公安局公安交通管理局填報績效目標的預(yù)算項目99個，占本部門本年預(yù)算項目99個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算144061.48萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市公安局公安交通管理局共有車輛1720臺，共計42031.84萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備240臺（套），共計28931.46萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備7臺（套），共計25239.72萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表