目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京二商集團有限責(zé)任公司前身是成立于1955年的北京市第二商業(yè)局。1993年，經(jīng)國務(wù)院批準，退出政府系列，整建制轉(zhuǎn)為國有全資企業(yè)。1997年，按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，改制為北京二商集團有限責(zé)任公司。2017年按照市政府決定與首都農(nóng)業(yè)集團、北京糧食集團進行了聯(lián)合重組。
主要職能是開展相關(guān)專業(yè)的中等職業(yè)教育，開展黨員、干部進修及培訓(xùn)和開發(fā)與研究SPF豬系統(tǒng)，促進畜牧業(yè)發(fā)展、豬病凈化及SPF豬的生產(chǎn)與推廣。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京二商集團有限責(zé)任公司內(nèi)設(shè)綜合辦公室、黨群工作部、投資管理部、財務(wù)部、審計部、物業(yè)經(jīng)營管理部、項目工程部、人力資源部、法律與風(fēng)險防控部、安全保衛(wèi)部、黨委組織部、紀檢工作部等12個職能部門，下屬1家預(yù)算單位：北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心）。
（三）人員編制及實有情況
北京二商集團有限責(zé)任公司事業(yè)編制238人，實有人數(shù)199人；其他人員291人，其中：外聘人員63人，離休1人，退休227人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算11544.11萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11772.75萬元減少228.64萬元，下降1.94%。主要原因是受疫情影響，2022年部分經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2023年繼續(xù)使用，而2024年度結(jié)轉(zhuǎn)使用經(jīng)費減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?0,453.09萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入10,453.09萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入753.10萬元
4.財政專戶管理資金收入320.00萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入243.90萬元。
9.其他收入189.20萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余337.92萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余337.92萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算11,544.11萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11772.75萬元減少228.64萬元，下降1.94%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約的要求，進一步壓縮經(jīng)費開支。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算9,013.72萬元，占總支出預(yù)算78.08%，比2023年年初預(yù)算數(shù)8911.50萬元增加102.22萬元，增長1.15%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算2,530.39萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2861.25萬元減少330.86萬元，下降11.56%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
北京二商集團有限責(zé)任公司因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京商貿(mào)學(xué)校（北京市SPF技術(shù)研究與推廣中心），1個所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算32.94萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)4.27萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預(yù)算數(shù)28.68萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)28.68萬元，其中：公務(wù)用車燃油8.99萬元，公務(wù)用車維修5.49萬元，公務(wù)用車保險4.54萬元，其他支出9.66萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京二商集團有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額1458.64萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1053.83萬元，政府采購工程預(yù)算404.81萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京二商集團有限責(zé)任公司政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，北京二商集團有限責(zé)任公司填報績效目標的預(yù)算項目16個，占本單位本年預(yù)算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算2530.39萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京二商集團有限責(zé)任公司共有車輛5臺，共計193.95萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備21臺（套）、共計2017.31萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度單位預(yù)算報表