目 錄
第一部分 2024年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》（京編辦事〔2007〕41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位。國(guó)家大劇院作為中國(guó)最高表演藝術(shù)中心，將秉承“人民性、藝術(shù)性、國(guó)際性”的宗旨，以“藝術(shù)改變生活”為核心價(jià)值理念，努力成為國(guó)際知名劇院的重要成員；國(guó)家表演藝術(shù)的最高殿堂；藝術(shù)普及教育的引領(lǐng)者；中外文化交流的最大平臺(tái)；文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要基地。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
國(guó)家大劇院是依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于國(guó)家大劇院機(jī)構(gòu)編制有關(guān)問(wèn)題的函》（京編辦事[2007]41號(hào)）成立的市屬正局級(jí)事業(yè)單位，主要包括演出部、劇目制作部、藝術(shù)創(chuàng)作中心、舞臺(tái)技術(shù)部、品牌推廣中心、市場(chǎng)部、發(fā)展合作部、藝術(shù)普及教育部、藝術(shù)交流部、影視節(jié)目制作部、藝術(shù)資料中心、藝術(shù)品部、場(chǎng)務(wù)部、辦公室、黨群工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、安保部、信息中心、工程部、行政事務(wù)部、臺(tái)湖舞美藝術(shù)中心綜合管理部、藝術(shù)中心運(yùn)營(yíng)管理部、藝術(shù)中心技術(shù)管理部25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
國(guó)家大劇院事業(yè)編制699人，實(shí)有人數(shù)523人；聘用人員434人。離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2024年度收入預(yù)算127944.73萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)104920.51萬(wàn)元增加23024.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.94%。主要原因是“一院三址”聯(lián)動(dòng)，預(yù)計(jì)票房收入增加及保障北京藝術(shù)中心開(kāi)辦運(yùn)營(yíng)工作。
（一）本年財(cái)政撥款收入66784.83萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入66784.83萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入54780.68萬(wàn)元
4.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入54418.39萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
9.其他收入362.29萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6379.22萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6379.22萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2024年支出預(yù)算127944.73萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)104920.51萬(wàn)元增加23024.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.94%。主要原因是：落實(shí)“一院三址”規(guī)劃，保障北京藝術(shù)中心開(kāi)辦運(yùn)營(yíng)。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算40275.10萬(wàn)元，占總支出預(yù)算31.48%，比2023年年初預(yù)算數(shù)39551.56萬(wàn)元增加723.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.83%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算87669.63萬(wàn)元，比2023年年初預(yù)算數(shù)65368.95萬(wàn)元增加22300.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.12%。
其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2024年國(guó)家大劇院政府采購(gòu)預(yù)算總額18150.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9406.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算955.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算7788.58萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2024年國(guó)家大劇院政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額0萬(wàn)元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
本部門(mén)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2024年，國(guó)家大劇院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目85個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目85個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算81290.41萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年底，國(guó)家大劇院共有車(chē)輛7臺(tái)，共計(jì)165.37萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備477臺(tái)（套）、共計(jì)99217.91萬(wàn)元。2024年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備26臺(tái)（套），共計(jì)10590.96萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2024年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表