目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市社會科學(xué)院（簡稱市社科院）是綜合性哲學(xué)社會科學(xué)研究機(jī)構(gòu)，是市政府直屬公益一類事業(yè)單位，歸口市委宣傳部領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級，加掛中共北京市委干部理論教育講師團(tuán)（簡稱市委講師團(tuán)）牌子。市社科院主要職責(zé)是：
1、開展哲學(xué)社會科學(xué)基礎(chǔ)研究、戰(zhàn)略研究、應(yīng)用對策研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)。
2、開展黨的創(chuàng)新理論研究、宣傳、闡釋工作。
3、組織開展黨的理論宣講工作。
4、建設(shè)新型高端智庫,搭建智庫研究基地平臺體系。
5、開展國際交流與合作,提升國際學(xué)術(shù)影響力。
6、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市社科院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)，分別是：辦公室、科研組織處、智庫建設(shè)與管理處、文化研究所、歷史研究所、哲學(xué)研究所、經(jīng)濟(jì)研究所、馬克思主義研究所、社會學(xué)研究所、社會學(xué)研究所、城市問題研究所、國際問題研究所、滿學(xué)研究所、管理研究所、綜合治理研究所、法治研究所、市情研究所、傳媒與輿情研究所、史志學(xué)研究所、理論宣講處、百姓宣講處、網(wǎng)絡(luò)宣傳處、宣講服務(wù)處、《北京社會科學(xué)》編輯部、《城市問題》編輯部、網(wǎng)絡(luò)與圖書信息中心、國際交流中心（外事辦公室）、人事處、財(cái)務(wù)處、行政處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、機(jī)關(guān)工會、離退休干部處。無下屬單位。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市社會科學(xué)院部門事業(yè)編制340人，實(shí)際283人；其他聘用人員6人，離退休人員218人，其中：離休3人，退休215人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算17735.61萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18089.78萬元減少354.17萬元，下降1.96%。主要原因是：預(yù)計(jì)橫向課題收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入16402萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入16402萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1000萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入1000萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余333.61萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余333.61萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算17735.61萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18089.78萬元,減少354.17萬元，下降1.96%。主要原因是:預(yù)計(jì)橫向課題數(shù)量及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算12035萬元，占總支出預(yù)算67.85%，比2023年年初預(yù)算數(shù)12132萬元減少97萬元下降0.8%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算5700.61萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5957.78萬元減少257.17萬元，下降4.3%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市社會科學(xué)院因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為我單位本級，無下屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算22.425萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.175萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)20.425萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)20.425萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.5萬元，公務(wù)用車維修4.675萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)4.675萬元，其他支出3.575萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)21.6萬元減少1.175萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年北京市社會科學(xué)院政府采購預(yù)算總額1695.06萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算138.46萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1556.60萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市社會科學(xué)院無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
本部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市社會科學(xué)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目23個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5738.66萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市社會科學(xué)院共有車輛11臺，共計(jì)259.59萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備3臺（套）、共計(jì)313.10萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表