目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)為民主黨派機(jī)關(guān)。履行參政議政、民主監(jiān)督、參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商的基本政治職能。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)依據(jù)北京市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《八個(gè)民主黨派市委機(jī)關(guān)和市工商聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號(hào))批準(zhǔn)內(nèi)設(shè)6個(gè)處室，分別為：辦公室、組織處、宣傳處、祖國(guó)統(tǒng)一工作聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展工作處、研究室。
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)包括1個(gè)預(yù)算單位，即中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)行政編制44人，實(shí)有人數(shù)42人；事業(yè)編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；聘用人員（其他聘用人員--臨時(shí)工）1人。
離退休人員47人，其中：離休人員1人、退休人員46人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算2121.14萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2014.38萬元增加106.76萬元，增長(zhǎng)5.30%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項(xiàng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入2121.14萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2121.14萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算2121.14萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2014.38萬元增加106.76萬元，增長(zhǎng)5.30%。主要原因是增加了后勤服務(wù)保障事項(xiàng)。
?。ㄒ唬?/span>基本支出。基本支出預(yù)算1854.32萬元，占總支出預(yù)算87.42%，比2023年年初預(yù)算數(shù)1790.90萬元增加63.42萬元，增長(zhǎng)3.54%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算266.82萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)223.48萬元增加43.34萬元，增長(zhǎng)19.39%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ?/span>年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位為本部門。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.10萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.06萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.20萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.66萬元減少0.46萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)2.90萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)2.90萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.20萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.20萬元，其他支出0.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)3.50萬元減少0.60萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府采購預(yù)算總額44.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.40萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算39.63萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額107.34萬元。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)部門中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算132.36萬元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算266.82萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)北京市委員會(huì)共有車輛6臺(tái)，共計(jì)111.82萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表