目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
中共北京市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室（以下簡稱“市委軍民融合辦”）是北京市軍民融合發(fā)展委員會(huì)常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。
市委軍民融合辦的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)本市軍民融合發(fā)展工作。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入預(yù)算11904.37萬元，比2023年14095.76萬元減少2191.39萬元，降低15.55%，主要是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入11904.37萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入11904.37萬元
2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0 萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算11904.37萬元，比2023年14095.76萬元減少2191.39萬元，降低15.55%，主要是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算2086.73萬元，比2023年2040.02萬元增加46.71萬元，增長2.29%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算9817.64萬元，比2023年12055.74萬元減少2238.1萬元，降低18.57%，主要是由于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
市委軍民融合辦因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個(gè)所屬單位。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算50.14萬元，比2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算增加24.99萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)19萬元，與上年持平。2024年因公出國（境）費(fèi)用主要用于市委軍民融合辦出國開展軍民融合科技創(chuàng)新和融合創(chuàng)新發(fā)展合作交流等方面。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.15萬元，與上年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)30.99萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)24.99萬元，比2023年0萬元增加24.99萬元，主要是公車置換需要；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)6萬元，與上年持平，其中：公務(wù)用車加油3.18萬元，公務(wù)用車維修1.02萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.02萬元，其他0.78萬元。與上年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年市委軍民融合辦政府采購預(yù)算總額48.31萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算24.99萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算23.32萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年市委軍民融合辦政府購買服務(wù)預(yù)算總額1042.51萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年市委軍民融合辦1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算159.17萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，市委軍民融合辦填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)，占全部預(yù)算項(xiàng)目31個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11904.37萬元，占本部門全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，市委軍民融合辦共有車輛2臺(tái)，共計(jì)29.44萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年部門預(yù)算報(bào)表