目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市支援合作辦公室部門正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時落實(shí)到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
為貫徹落實(shí)中央有關(guān)支援合作工作的部署和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)我市支援合作工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，我市成立“北京市支援合作辦公室”,為市委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，市政府直屬機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級。
原北京市支援合作辦公室部門職責(zé)是：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本市對口支援和交流合作工作，支持對口支援和協(xié)作地區(qū)鞏固脫貧攻堅成果、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。
機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
原北京市支援合作辦公室部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有8個，分別是：綜合處、研究室、支援合作一處、支援合作二處、支援合作三處、支援合作四處、智力支援處、人力資源（人事處）處。本級預(yù)算單位為市支援合作辦機(jī)關(guān)，下屬單位有1家，分別是北京市對口支援和經(jīng)濟(jì)合作服務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
原北京市支援合作辦公室部門行政編制49人，實(shí)有人數(shù)47人；事業(yè)編制13人，實(shí)有人數(shù)11人；其他人員12，分別是退休人員10人，聘用人員2人。
二、收入預(yù)算情況說明
原北京市支援合作辦公室部門2024年度收入預(yù)算2958.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5578.22萬元減少2619.69萬元，下降49.96%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革項目預(yù)算減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?958.53萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入2958.53萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入XX萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
原北京市支援合作辦公室部門2024年支出預(yù)算2958.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5578.22萬元減少2619.69萬元，下降49.96%。減少原因是機(jī)構(gòu)改革項目預(yù)算減少
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算2958.53萬元，占總支出預(yù)算100%，比2023年年初預(yù)算數(shù)2831.67萬元增加126.86萬元，增加4.48%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算0萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)2746.55萬元減少2746.55萬元，下降100%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
原北京市支援合作辦公室部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括市支援合作辦機(jī)關(guān)1個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
原北京市支援合作辦公室部門2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.09萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少3.45萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)18.90萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)21.00萬元減少2.10萬元，主要原因：實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0.60萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)0.66萬元減少0.06萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)11.59萬元，包括：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)11.59萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.00萬元，公務(wù)用車維修3.00萬元，公務(wù)用車保險1.00萬元，其他支出0.59萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)12.88萬元減少1.29萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年原北京市支援合作辦公室部門政府采購預(yù)算總額0萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年原北京市支援合作辦公室部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年原北京市支援合作辦公室部門北京市支援合作辦公室（本級）等1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算261.66萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，原北京市支援合作辦公室部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目0個。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，原北京市支援合作辦公室部門共有車輛6臺，共計158.58萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表