目 錄
第一部分 2024年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責等情況
北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室（以下簡稱市重大項目辦）為北京市重大項目建設(shè)指揮部的辦事機構(gòu)，承擔指揮部的日常工作，是正局級臨時機構(gòu)。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設(shè)總體計劃，并督促檢查計劃執(zhí)行情況。
2.協(xié)調(diào)有關(guān)部門和單位推進重大項目的規(guī)劃、征地、拆遷等前期工作；協(xié)調(diào)市政府有關(guān)部門按總體計劃要求在項目建設(shè)各階段加快辦理各項行政審批手續(xù)。
3.協(xié)調(diào)、解決重大項目建設(shè)中的重大問題；協(xié)調(diào)落實工程建設(shè)安全、質(zhì)量、工期、功能和成本“五統(tǒng)一”要求；承擔為建設(shè)單位及各參建單位服務(wù)的職責。
4.協(xié)調(diào)市政府主管部門監(jiān)督重大項目建設(shè)各方貫徹落實有關(guān)安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、資金使用、招標與采購、合同履行等方面法律法規(guī)，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設(shè)工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協(xié)調(diào)、落實資金計劃的執(zhí)行。
6.組織推動新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝在重大項目建設(shè)中的應用。
7.組織協(xié)調(diào)重大項目的竣工驗收、竣工結(jié)算和決算工作。
8.負責重大項目建設(shè)信息的收集、整理、統(tǒng)計和管理工作。
9.受委托負責中央單位在京重要建設(shè)項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設(shè)指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.負責協(xié)調(diào)本市開工后鐵路工程項目的建設(shè)工作；協(xié)調(diào)推進國家鐵路工程項目的征地、拆遷工作，配合推進城際鐵路和市郊鐵路工程項目的征地、拆遷工作；協(xié)調(diào)解決在建鐵路工程市政管網(wǎng)接引等相關(guān)問題；協(xié)調(diào)推進鐵路車站、城市軌道交通車站一體化項目建設(shè)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕93號）、《關(guān)于同意調(diào)整北京市重大項目辦建設(shè)指揮部辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)的函》（京編辦行〔2010〕112號）、《關(guān)于同意調(diào)整充實市重大項目辦工作力量有關(guān)事項的函》（京編辦行〔2016〕89號）、《關(guān)于同意調(diào)整市重大項目辦部分內(nèi)設(shè)機構(gòu)的函》（京編辦行〔2020〕167號）、《關(guān)于調(diào)整市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委和市重大項目辦相關(guān)機構(gòu)職責編制事項的批復》（京編辦復〔2022〕123號）和《關(guān)于精減市重大項目辦機關(guān)行政編制的通知》（京編辦發(fā)〔2023〕108號），設(shè)立北京市重大項目建設(shè)指揮部辦公室。內(nèi)設(shè)秘書行政處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)一處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)二處、城市軌道交通建設(shè)協(xié)調(diào)三處、鐵路工程建設(shè)協(xié)調(diào)處、市政設(shè)施處、安全質(zhì)量處、建設(shè)項目協(xié)調(diào)處、專項工程綜合處、專項工程征收協(xié)調(diào)處、專項工程建設(shè)協(xié)調(diào)處、財務(wù)預算處、人事處、機關(guān)黨委14個處室。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
市重大項目辦部門行政編制99人，實有人數(shù)78人；退休人員20人。
二、收入預算情況說明
2024年度收入預算4057.81萬元，比2023年年初預算數(shù)11044.84萬元減少6987.03萬元，下降63.26%。主要原因是2023年的項目支出預算中包含2022年結(jié)轉(zhuǎn)到2023年繼續(xù)使用的“國家會議中心二期應急方艙醫(yī)院改造及開辦費項目預算5040.00萬元、南苑機場應急方艙醫(yī)院開辦費項目預算2000.00萬元”支出。2024年的項目支出預算中未有上年結(jié)轉(zhuǎn)到2024年繼續(xù)使用的預算支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?054.35萬元
1.一般公共預算撥款收入4054.35萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.46萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.46萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2024年支出預算4057.81萬元，比2023年年初預算數(shù)11044.84萬元減少6987.03萬元，下降63.26%。主要原因是2023年的項目支出預算中包含2022年結(jié)轉(zhuǎn)到2023年繼續(xù)使用的“國家會議中心二期應急方艙醫(yī)院改造及開辦費項目預算5040.00萬元、南苑機場應急方艙醫(yī)院開辦費項目預算2000.00萬元”支出。2024年的項目支出預算中未有上年結(jié)轉(zhuǎn)到2024年繼續(xù)使用的預算支出。
（一）基本支出。基本支出預算3796.76萬元，占總支出預算93.57%，比2023年年初預算數(shù)3743.79萬元增加52.97萬元，增長1.41%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A算261.05萬元，比2023年年初預算數(shù)7301.05萬元減少7040.00萬元，下降96.42%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
市重大項目辦因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預算27.17萬元，與2023年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預算數(shù)11.17萬元，與2023年持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2024年預算數(shù)16.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預算數(shù)0.00萬元，與2023年持平。公務(wù)用車運行維護費2024年預算數(shù)16.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油7.00萬元，公務(wù)用車維修4.00萬元，公務(wù)用車保險3.00萬元，其他支出2.00萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預算數(shù)與2023年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A算說明
2024年市重大項目辦政府采購預算總額6.09萬元，其中：政府采購貨物預算6.09萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務(wù)預算0.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預算說明
2024年市重大項目辦政府購買服務(wù)預算總額90.73萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年市重大項目辦本級1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算283.28萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2024年，市重大項目辦填報績效目標的預算項目12個，占本部門本年預算項目12個的100%。填報績效目標的項目支出預算261.05萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，市重大項目辦共有車輛10臺，共計173.61萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。2024年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預算報表