目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
目前，北京市人力資源和社會保障局正在根據(jù)《北京市機(jī)構(gòu)改革方案》要求，做好機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、人員轉(zhuǎn)隸等相關(guān)工作，并將機(jī)構(gòu)改革任務(wù)及時落實到位。相關(guān)預(yù)算收支數(shù)據(jù)、“三公”經(jīng)費預(yù)算、政府采購預(yù)算、國有資產(chǎn)占用等內(nèi)容，將根據(jù)機(jī)構(gòu)改革情況，在預(yù)算執(zhí)行中依法依規(guī)作相應(yīng)調(diào)整。
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人力資源和社會保障局職責(zé)是：
1.貫徹落實國家關(guān)于人力資源和社會保障方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案。擬訂人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.擬訂本市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策并組織實施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場并依法管理，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。
3.負(fù)責(zé)本市促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，會同有關(guān)部門研究擬訂促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，制定就業(yè)困難群體就業(yè)援助政策，組織擬訂公益性崗位開發(fā)管理政策。擬訂并落實職業(yè)資格制度和職業(yè)技能等級評價相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度。牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會同有關(guān)部門擬訂技能人才培養(yǎng)和激勵政策。
4.統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保障體系。擬訂本市城鄉(xiāng)社會保險及補充保險政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。會同有關(guān)部門擬訂社會保險及補充保險基金管理和監(jiān)督制度，參與擬訂本市社會保障基金投資政策。
5.負(fù)責(zé)本市就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
6.負(fù)責(zé)事業(yè)單位人員工資、福利的綜合管理和分配制度改革工作。擬訂事業(yè)單位人員工資、津貼、補貼、獎金、福利等政策并組織實施。研究建立企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制。擬訂事業(yè)單位人員離退休等政策并組織實施。
7.會同有關(guān)部門指導(dǎo)本市事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員管理政策。擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。健全博士后管理制度。研究擬訂積分落戶管理實施細(xì)則和操作規(guī)范并組織落實。擬訂外國人來京就業(yè)的政策、規(guī)劃和管理辦法并指導(dǎo)實施。
8.會同有關(guān)部門擬訂本市農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動落實農(nóng)民工相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
9.統(tǒng)籌擬訂本市勞動關(guān)系政策和勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。擬訂企業(yè)職工工資收入分配宏觀調(diào)控政策、消除非法使用童工政策、女工和未成年工特殊勞動保護(hù)政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處相關(guān)重大案件。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
11.與市醫(yī)保局的有關(guān)職責(zé)分工。市人力資源社會保障局統(tǒng)籌全市社會保障卡的發(fā)行、運用和管理工作；市醫(yī)保局負(fù)責(zé)制定社會保障卡在醫(yī)療保障方面使用管理的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并會同市人力資源社會保障局做好管理工作。同時，基本醫(yī)療保險、生育保險政策的電話咨詢服務(wù)，統(tǒng)一納入市人力資源社會保障局咨詢服務(wù)平臺，市醫(yī)保局負(fù)責(zé)做好相關(guān)政策的培訓(xùn)、群眾意見建議及投訴舉報的辦理工作。兩部門應(yīng)當(dāng)建立工作機(jī)制，做好信息共享和政策銜接等工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人力資源和社會保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有30個，分別是：辦公室、研究室、法規(guī)處、規(guī)劃統(tǒng)計處（協(xié)同發(fā)展處）、表彰任免處、就業(yè)評價處（失業(yè)保險處）、就業(yè)促進(jìn)處、大中專畢業(yè)生就業(yè)處、人力資源開發(fā)處（積分落戶工作處）、人力資源市場處、職業(yè)能力建設(shè)處、專業(yè)技術(shù)人員管理處、事業(yè)單位人事管理處、農(nóng)民工工作處、勞動關(guān)系處、工資處、職工養(yǎng)老保險處、居民養(yǎng)老保險處、工傷保險處、社會保險基金監(jiān)督處、調(diào)解仲裁處、信訪處、財務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處、政務(wù)服務(wù)管理處（行風(fēng)工作辦公室）、執(zhí)法處，另設(shè)駐局紀(jì)檢監(jiān)察組。下屬單位有17家，分別是北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、北京市就業(yè)促進(jìn)中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市勞動能力鑒定中心（北京市工傷保險事務(wù)管理中心）、北京市人事考評辦公室（北京市公務(wù)員考試測評中心）、北京市人力資源和社會保障局綜合事務(wù)中心、北京市人力資源和社會保障局大數(shù)據(jù)中心、北京市人力資源和社會保障局科學(xué)研究所、北京市人力資源和社會保障局宣傳中心、北京市人力資源和社會保障局投訴舉報受理中心、北京市職業(yè)技能鑒定管理中心、北京市公共人力資源服務(wù)中心、北京市職業(yè)介紹服務(wù)中心、北京市超轉(zhuǎn)人員管理中心、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市退休職工活動站、北京勞動就業(yè)報社。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
原北京市人力資源和社會保障局行政編制270人，實際286人；事業(yè)編制1195人，實際1010人；聘用人員281人。離退休人員765人，其中：離休10人，退休755人。
二、收入預(yù)算情況說明
原北京市人力資源和社會保障局2024年度收入預(yù)算127492.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)131227.54萬元減少3734.56萬元，下降2.85%。主要原因是：落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減部分項目支出。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?15642.21萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入115642.21萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入5497.22萬元
4.財政專戶管理資金收入2268萬元。
5.事業(yè)收入2342.23萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入886.99萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6353.55萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6353.55萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
原北京市人力資源和社會保障局2024年支出預(yù)算127492.98萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)131227.54萬元減少3734.56萬元，下降2.85%。主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減部分項目支出。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算71198.08萬元，占總支出預(yù)算57.69%，比2023年年初預(yù)算數(shù)69798.15萬元增加1399.93萬元，增長2.01%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算52222.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)61429.39萬元減少9206.86萬元，下降14.99%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金4072.37萬元。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
原北京市人力資源和社會保障局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)、北京勞動保障職業(yè)學(xué)院、北京市公共人力資源服務(wù)中心等3個所屬單位。其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
原北京市人力資源和社會保障局2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算242.86萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少39.43萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)145.35萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)145.35萬元持平。
2.公務(wù)接待費。2024年預(yù)算數(shù)10.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)10.00萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2024年預(yù)算數(shù)87.51萬元，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)19萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)48.94萬元減少29.94萬元，主要原因：2024年購置車輛型號、價格與2023年不同，公務(wù)用車購置費相應(yīng)減少。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)68.51萬元，其中：公務(wù)用車燃油23.97萬元，公務(wù)用車維修18.60萬元，公務(wù)用車保險16.51萬元，其他支出9.43萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)78萬元減少9.49萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓減公務(wù)車運行維護(hù)費。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年原北京市人力資源和社會保障局政府采購預(yù)算總額23997.97萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算897.97萬元，政府采購工程預(yù)算814.36萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算22285.64萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年原北京市人力資源和社會保障局政府購買服務(wù)預(yù)算總額11240.47萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2024年原北京市人力資源和社會保障局北京市人力資源和社會保障局機(jī)關(guān)等1家行政單位以及北京市就業(yè)促進(jìn)中心、北京市社會保險基金管理中心、北京市人事考評辦公室（北京市公務(wù)員考試測評中心）、北京市勞動能力鑒定中心（北京市工傷保險事務(wù)管理中心）等4家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算2632.89萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2024年，原北京市人力資源和社會保障局填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目199個，占本部門本年預(yù)算項目199個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算52003.90萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2024年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，原北京市人力資源和社會保障局共有車輛52臺，共計1200.27萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備130臺（套）、共計18725.85萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表