目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室為行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是
1.貫徹落實(shí)國家關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化方面的法律法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)本市互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，依照互聯(lián)網(wǎng)法律法規(guī)查處有關(guān)違法違規(guī)行為和網(wǎng)站。
3.推動本市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)。發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加強(qiáng)自律。
4.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。
5.統(tǒng)籌、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨的建設(shè)工作。
6.完成市委、市政府和市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室內(nèi)設(shè)綜合處、政策法規(guī)處、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)管理處、網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法處、網(wǎng)絡(luò)新聞信息傳播處、網(wǎng)絡(luò)社會工作處、網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)調(diào)處、信息化發(fā)展處、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)與技術(shù)處、組織一處、組織二處、組織三處、人事處、財(cái)務(wù)處等16個職能處（室）及機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）。下屬2個參公事業(yè)單位，分別是北京市網(wǎng)絡(luò)輿情和舉報(bào)中心、北京市網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管和應(yīng)急指揮中心。
2021年經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立中共北京市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工作委員會，與市委網(wǎng)信辦合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱。
市委互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)工委和參公事業(yè)單位財(cái)務(wù)沒有獨(dú)立核算，由市委網(wǎng)信辦統(tǒng)一申報(bào)預(yù)算、統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室行政編制128人，實(shí)有人數(shù)110人；事業(yè)編制86人，實(shí)有人數(shù)77人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）76人；退休人員4人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算23142.74萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20464.20萬元增加2678.54萬元，增長13.09%。主要原因?yàn)槁鋵?shí)我市網(wǎng)信工作會議精神，增加公共網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)檢查評估經(jīng)費(fèi)及信息化建設(shè)項(xiàng)目升級改造經(jīng)費(fèi)。
（一）本年財(cái)政撥款收入22657.54萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入22657.54 萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入4萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入4萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余481.20萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余481.20萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算23142.74萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)20464.20 萬元增加2678.54萬元，增長13.09%。主要原因?yàn)槁鋵?shí)我市網(wǎng)信工作會議精神，增加公共網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)檢查評估經(jīng)費(fèi)及信息化建設(shè)項(xiàng)目升級改造經(jīng)費(fèi)。
?。ㄒ唬┗局С觥；局С鲱A(yù)算11019.50萬元，占總支出預(yù)算47.62%，比2023年年初預(yù)算數(shù)10519.66萬元增加499.84萬元，增長4.75%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算12123.24萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)9944.54萬元增加2178.70萬元，增長21.91%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括0個所屬單位。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45萬元，與2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算45萬元持平。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)42萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)42萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)3萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)3萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額11155.04萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.25萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算11151.79萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額10519.50萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室等1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算699.79萬元。
（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目46個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目46個的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算11642.05萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中共北京市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室共有車輛0臺，共計(jì)0萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備48臺（套）、共計(jì)9222.65萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表