目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會是黨領(lǐng)導(dǎo)下的反腐敗工作機(jī)構(gòu)。中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會是黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)機(jī)關(guān)，北京市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)。中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會、北京市監(jiān)察委員會合署辦公，履行黨的紀(jì)律檢查和國家監(jiān)察兩項職責(zé)。中共北京市委巡視工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會，列入市委工作機(jī)關(guān)序列。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)38個，下屬事業(yè)單位3個。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算61656.87萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)58812.98萬元增加2843.89萬元，增長4.84%。主要原因是業(yè)務(wù)用房面積增加產(chǎn)生運(yùn)行費(fèi)用增加以及專項業(yè)務(wù)費(fèi)用的增加。
（一）本年財政撥款收入60363.15萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入60363.15萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入455.50萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入455.50萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余838.22萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余838.22萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算61656.87萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)58812.98萬元增加2843.89萬元，增長4.84%。主要原因是業(yè)務(wù)用房面積增加使運(yùn)行費(fèi)用增加以及專項業(yè)務(wù)費(fèi)用的增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算29842.34萬元，占總支出預(yù)算48.4%，比2023年年初預(yù)算數(shù)27827.39萬元增加2014.95萬元，增長7.24%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算31814.53萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)30985.59萬元增加828.94萬元，增長2.68%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會本級和2個所屬事業(yè)單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算351.50萬元，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算442.98萬元減少91.48萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)36.00萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)36.00萬元持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)18萬元，與2023年年初預(yù)算數(shù)18萬元持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)297.50萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)75萬元減少75萬元，主要原因：本年度壓減車輛更新計劃。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)297.50萬元，其中：公務(wù)用車燃油145.40萬元，公務(wù)用車維修58.57萬元，公務(wù)用車保險49.37萬元，其他支出44.16萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算數(shù)比2023年年初預(yù)算數(shù)313.98萬元減少16.48萬元，主要原因：落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會政府采購預(yù)算總額17489.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2759.98萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算14729.15萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會政府購買服務(wù)預(yù)算總額3811.71萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會本級1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算2075.22萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2024年中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目37個，占本部門本年預(yù)算項目37個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算31104.570654萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸┱曰痤A(yù)算財政撥款情況說明
本部門2024年無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ò耍﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，中國共產(chǎn)黨北京市紀(jì)律檢查委員會共有車輛123臺，共計2330.31萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備21臺，共計2045.28萬元；2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報表