目 錄
第一部分 2024年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)是北京市人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)關(guān)，對(duì)北京市人民代表大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。本屆北京市人民代表大會(huì)是第十六屆人民代表大會(huì)，經(jīng)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)依法確定，北京市人民代表大會(huì)的代表總名額為781名，現(xiàn)實(shí)有代表764名。北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)為市人大代表依法行使職權(quán)、履行職務(wù)和開展活動(dòng)提供服務(wù)和保障。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下設(shè)辦公廳、法制工作委員會(huì)、監(jiān)察和司法辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室、教育科技文化衛(wèi)生體育辦公室、城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)辦公室、農(nóng)村辦公室、民族宗教僑務(wù)外事辦公室、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)工作機(jī)構(gòu)、研究室、代表工作委員會(huì)和人事室等工作機(jī)構(gòu)，下設(shè)預(yù)算工作委員會(huì)。
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)下屬事業(yè)單位共2個(gè)，包括北京市人大常委會(huì)綜合保障中心、《北京人大》編輯部。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門行政編制260人，實(shí)有人數(shù)255人；事業(yè)編制48人，實(shí)有人數(shù)38人；離退休人員182人，其中：離休6人，退休176人。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年度收入預(yù)算21134.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18328.26萬元增加2805.9萬元，增長(zhǎng)15.31%。主要原因是：一是落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策，正常增人增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；二是新增北京市人民代表大會(huì)成立70周年主題展覽和信息系統(tǒng)升級(jí)改造事項(xiàng)。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入21038.41萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入21038.41萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.75萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余95.75萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出預(yù)算21134.16萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)18328.26萬元增加2805.9萬元，增長(zhǎng)15.31%。主要原因是：一是落實(shí)國(guó)家有關(guān)工資政策，正常增人增資導(dǎo)致基本經(jīng)費(fèi)增加；二是新增北京市人民代表大會(huì)成立70周年主題展覽和信息系統(tǒng)升級(jí)改造事項(xiàng)。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算13869.78萬元，占總支出預(yù)算65.63%，比2023年年初預(yù)算數(shù)12823.15萬元增加1046.63萬元，增長(zhǎng)8.16%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7264.38萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)5505.11萬元增加1759.27萬元，增長(zhǎng)31.96%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算191.18萬元，比2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.74萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年預(yù)算數(shù)153.9萬元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年預(yù)算數(shù)37.28萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)38.02萬元減少0.74萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子和厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。本部門2024年無財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2024年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門政府采購預(yù)算總額4572.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算246.75萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4325.32萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2024年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額4853.39萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2024年北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí)1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1089.45萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2024年，北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目44個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算7247.72萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2024年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年底，北京市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公廳部門共有車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備22臺(tái)（套）、共計(jì)3014.93萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)165.37萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2024年度部門預(yù)算報(bào)表