目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京演藝集團(tuán)是市屬國有大型文化企業(yè)，組建于2009年5月，肩負(fù)著整合資源，打造國有骨干文化企業(yè)，服務(wù)北京全國文化中心建設(shè)，發(fā)揮文化體制改革示范引領(lǐng)作用的重要使命。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下?lián)碛?6家單位，其中25家單位均為企業(yè)，僅有一家北京市雜技學(xué)校為事業(yè)單位，25家企業(yè)包含：中國雜技團(tuán)、中國評劇院、中國木偶藝術(shù)劇院、北京歌劇舞劇院、北京兒童藝術(shù)劇院、北京曲藝團(tuán)、北京民族樂團(tuán)、北京市河北梆子劇團(tuán)、北京市曲劇團(tuán)9家文藝院團(tuán)，以及北京市電影公司、國家體育館，以及音像公司、傳媒公司、藝發(fā)公司、舞美公司、體育公司、軍藝英華公司、電影器材、新影聯(lián)（票務(wù)）、京演（香港）公司等。集團(tuán)內(nèi)設(shè)財務(wù)等部門14個。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司是國有獨(dú)資企業(yè)相關(guān)人員不涉及，下屬北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）單位事業(yè)編制160人，實(shí)際113人；聘用人員（其他聘用人員）22人。離退休人員40人，其中：退休40人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算79885.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)36273.39萬元增加43611.79萬元，增長120.23%。主要原因是2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)至2025年的基建項(xiàng)目資金體量較大。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?5339.50萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入35339.50萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
（二）本年其他資金收入337.44萬元
4.財政專戶管理資金收入315.09萬元。
5.事業(yè)收入18.35萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入4.00萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44208.25萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余44208.25萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算79885.18萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)36273.39萬元增加43611.79萬元，增長120.23%。主要原因是增加兩個基建項(xiàng)目支出。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算5,603.42萬元，占本年支出預(yù)算7.01%，比2024年年初預(yù)算數(shù)5407.50萬元增加195.92萬元，增長3.62%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算74281.77萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)30851.38萬元增加43430.39萬元，增長140.77%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括1個所屬單位北京市雜技學(xué)校，其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.00萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.00萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)3.00萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中：公務(wù)用車燃油0.00萬元，公務(wù)用車維修1.70萬元，公務(wù)用車保險0.80萬元，其他支出0.50萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少1.00萬元，主要原因是落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司政府采購預(yù)算總額612.38萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元，政府采購工程預(yù)算156.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算448.50萬元。（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目14個的100%。填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算30302.49萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京演藝集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬北京市雜技學(xué)校（北京市國際藝術(shù)學(xué)校）共有車輛15臺，共計(jì)454.53萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備13臺（套）、共計(jì)1794.57萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計(jì)0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表