目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司（以下簡稱“北京化工集團”)成立于1958年，是由北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會監(jiān)管的國有獨資大型企業(yè)。對所屬全資、控股、參股企、事業(yè)單位的國有資產(chǎn)行使出資者權(quán)利，依法進行經(jīng)營、管理和監(jiān)督，承擔(dān)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
北京化工集團內(nèi)設(shè)辦公室、黨委辦公室、董事會辦公室、黨委組織部（老干部部）、黨委宣傳部（團委）、紀委綜合室、工會、科技規(guī)劃部、投資部、都市化工產(chǎn)業(yè)部、運營與信息化部、安全環(huán)保部、企業(yè)調(diào)整部、置業(yè)資源部、財務(wù)部、人力資源部、審計部、風(fēng)控法務(wù)部及信訪辦公室19個職能部室。北京化學(xué)工業(yè)集團有限責(zé)任公司所屬1個預(yù)算單位，北京市工業(yè)技師學(xué)院。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
本部門事業(yè)單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制266人，實際205人；其他人員（其他聘用人員）78人。
離退休人員53人，其中：離休0人，退休53人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算20124.74萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)18842.50萬元增加1282.24萬元，增長6.81%。主要原因是全日制學(xué)生人數(shù)增加及改造類項目投入增加。
（一）本年財政撥款收入17549.86萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入17549.86萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1967.14萬元
4.財政專戶管理資金收入504.14萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入1439萬元。
9.其他收入24萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余607.74萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余607.74萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算20124.74萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)18842.50萬元增加1282.24萬元，增長6.81%。主要原因是全日制學(xué)生人數(shù)增加帶來的基本支出增加及消除安全隱患類改造項目支出增加。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算11997.67萬元，占本年支出預(yù)算59.62%，比2024年年初預(yù)算數(shù)11079.91萬元增加917.76萬元，增長8.28%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算8127.07萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)7762.59萬元增加364.48萬元，增長4.70%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出1099.00萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
本部門因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為北京市工業(yè)技師學(xué)院一家單位，其他所屬單位2024年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算4.54萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少24.98萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)4.54萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)24.98萬元減少24.98萬元，主要原因：2025年無更新車輛預(yù)算安排；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)4.54萬元，其中：公務(wù)用車燃油2萬元，公務(wù)用車維修1.29萬元，公務(wù)用車保險0.60萬元，其他支出0.65萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年本部門政府采購預(yù)算總額5824.13萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2799.05萬元，政府采購工程預(yù)算2862.79萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算162.29萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年本部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額0萬元。
（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明
本部門不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，本部門填報績效目標的預(yù)算項目18個，占本單位本年預(yù)算項目18個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算8093.10萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，本部門共有車輛4臺，共計77.25萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備150臺（套）、共計15314.79萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表