目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市醫(yī)院管理中心是市衛(wèi)生健康委所屬的事業(yè)單位。根據(jù)《北京市醫(yī)院管理中心職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》和市委編辦《關(guān)于調(diào)整北京市醫(yī)院管理中心職責(zé)機(jī)構(gòu)編制的批復(fù)》等文件要求，主要職責(zé)如下：
1、組織所辦醫(yī)院貫徹落實(shí)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定所辦醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；
2、推進(jìn)所辦醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立并完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度；
3、承擔(dān)所辦醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效益，對(duì)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)使用和處置進(jìn)行監(jiān)督管理；
4、負(fù)責(zé)建立并完善所辦醫(yī)院績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系并組織實(shí)施；
5、承擔(dān)所辦醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理的責(zé)任，組織所辦醫(yī)院加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事故；
6、負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)所辦醫(yī)院依法承擔(dān)基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)；
7、推進(jìn)所辦醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、轉(zhuǎn)化、應(yīng)用；
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)所辦醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)工作；
9、負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)所辦醫(yī)院基本建設(shè)的管理和指導(dǎo)等工作；
10、承擔(dān)本市醫(yī)院行業(yè)管理有關(guān)技術(shù)性輔助性工作的職責(zé)，為市衛(wèi)生健康委管行業(yè)提供技術(shù)支撐;
11、完成市委、市政府及市衛(wèi)生健康委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)內(nèi)設(shè)9個(gè)處室，包括：辦公室、改革發(fā)展處（基本建設(shè)管理處）、基礎(chǔ)運(yùn)行處、醫(yī)療護(hù)理處、采購(gòu)管理處、科研學(xué)科教育處、財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理處、績(jī)效辦公室、黨群工作處（紀(jì)檢工作辦公室）。
北京市醫(yī)院管理中心部門有23家二級(jí)單位，為北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)及22家所屬醫(yī)院。所屬醫(yī)院包括：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京同仁醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京積水潭醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安貞醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院、首都兒科研究所附屬兒童醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京口腔醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京婦產(chǎn)醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京安定醫(yī)院、北京回龍觀醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京地壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京胸科醫(yī)院、北京老年醫(yī)院、北京腫瘤醫(yī)院、北京小湯山醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京中醫(yī)醫(yī)院、北京清華長(zhǎng)庚醫(yī)院。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市醫(yī)院管理中心事業(yè)編制46,118人，實(shí)有人數(shù)35,757人。
離退休人員17,294人，其中：離休134人，退休17,160人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算8,874,552.86萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)8,327,939.69萬元增加546,613.17萬元，增長(zhǎng)6.56%。主要原因：一是市屬醫(yī)院優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)流程，新建院區(qū)逐步開始運(yùn)營(yíng)，服務(wù)量增加，醫(yī)療收入提高；二是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入965,479.59萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入965,217.09萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入262.5萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入7,308,884.35萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入7,115,386.74萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
9.其他收入193,497.61萬元。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余600,188.92萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余600,188.92萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算8,874,552.86萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)7,898,146.73萬元增加976,406.13萬元，增長(zhǎng)12.36%。主要原因是：一是市屬醫(yī)院服務(wù)量增加導(dǎo)致相應(yīng)的成本消耗增加；二是按照全口徑預(yù)算管理要求，將跨年度使用具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)等非財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。
（一）基本支出。基本支出預(yù)算8,055,571.03萬元，占本年支出預(yù)算90.77%，比2024年年初預(yù)算數(shù)7,299,799.70萬元增加755,771.33萬元，增長(zhǎng)10.35%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算818,981.83萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)598,347.03萬元增加220,634.8萬元，增長(zhǎng)36.87%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市醫(yī)院管理中心部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)1個(gè)所屬單位,其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算137.86萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少1.95萬元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)114.35萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于赴國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)學(xué)習(xí)交流。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.16萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于接待外省市來我單位調(diào)研、考察。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)22.35萬元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)22.35萬元，其中：公務(wù)用車燃油11.57萬元，公務(wù)用車維修3.96萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.92萬元，其他支出2.90萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)24.3萬元減少1.95萬元，主要原因：牢固樹立“過緊日子”思想，壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
五、其他情況說明
（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明
2025年北京市醫(yī)院管理中心部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1,061,548.29萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算629,183.40萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算93,164.06萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算339,200.83萬元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明
本部門2025年無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市醫(yī)院管理中心部門所屬北京市醫(yī)院管理中心本級(jí)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算271.35萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市醫(yī)院管理中心部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目359個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目359個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算720,019.25萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
2025年北京市醫(yī)院管理中心部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入262.5萬元，支出262.5萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市醫(yī)院管理中心部門共有車輛303臺(tái)，共計(jì)10,045.64萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備11,421臺(tái)（套）、共計(jì)2,155,933.45萬元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備767臺(tái)（套），共計(jì)146,559.90萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表