目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校是市委的重要部門(mén)，是培訓(xùn)全市局、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和優(yōu)秀中青年干部的學(xué)校，是干部培訓(xùn)的主渠道，是黨的思想理論建設(shè)的重要陣地，是本市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究機(jī)構(gòu)和首都新型高端智庫(kù)，是市委直屬公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正局級(jí)。
主要職責(zé)包括：
1.有計(jì)劃地培訓(xùn)局級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、優(yōu)秀中青年干部、市管國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人、市屬高校負(fù)責(zé)人、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、少數(shù)民族領(lǐng)導(dǎo)干部、理論宣傳骨干、哲學(xué)社會(huì)科學(xué)教學(xué)科研骨干等，負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在培訓(xùn)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核，提出考核意見(jiàn)。
2.對(duì)學(xué)員進(jìn)行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想教育和黨性教育，引導(dǎo)學(xué)員增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。
3.開(kāi)展馬克思主義基本理論研究，研究宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想。
4.開(kāi)展重大理論問(wèn)題和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究，為市委、市政府提供決策咨詢服務(wù)，發(fā)揮首都新型高端智庫(kù)作用。
5.受市委、市政府以及相關(guān)部門(mén)委托，舉辦各類專題研討班，研討重大理論、戰(zhàn)略和政策問(wèn)題。
6.以培養(yǎng)馬克思主義理論人才為主要目標(biāo)，在國(guó)家批準(zhǔn)的學(xué)科和專業(yè)學(xué)位類別內(nèi)開(kāi)展學(xué)位研究生教育。
7.對(duì)各區(qū)黨校（行政學(xué)院）和其他基層黨校進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，承擔(dān)各黨校（行政學(xué)院）領(lǐng)導(dǎo)干部和教研骨干的培訓(xùn)，組織編寫(xiě)黨校（行政學(xué)院）基本教材。
8.開(kāi)展同國(guó)（境）外有關(guān)機(jī)構(gòu)和組織的學(xué)術(shù)交流與合作辦學(xué)。
9.參與市委關(guān)于黨校（行政學(xué)院）工作政策以及干部培訓(xùn)計(jì)劃的制定工作。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中央編委批準(zhǔn)的《北京市深化事業(yè)單位改革試點(diǎn)實(shí)施方案》和《中共北京市委黨校（北京行政學(xué)院）機(jī)構(gòu)職能編制規(guī)定的通知》，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)32個(gè)，分別為：辦公室、教務(wù)處、科研處（《北京行政學(xué)院學(xué)報(bào)》編輯部）、決策咨詢部、馬克思主義學(xué)院、哲學(xué)與文化教研部、經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部、政治學(xué)教研部（科學(xué)社會(huì)主義教研部）、黨史黨建教研部、公共管理教研部、領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)教研部、法學(xué)教研部、社會(huì)學(xué)教研部（北京市人口研究所）、國(guó)際交往與世界政黨教研部、信息部、?？庉嫴俊D書(shū)館（北京市情研究中心）、學(xué)員工作處、培訓(xùn)處、研究生部、國(guó)際合作交流部、基層黨校工作處、人事處、財(cái)務(wù)處、行政管理處、保衛(wèi)處、機(jī)關(guān)黨委（工會(huì)）、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部工作處、后勤服務(wù)中心、案例教學(xué)研究中心、分支機(jī)構(gòu)一分校（一分院）。
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校包括1個(gè)預(yù)算單位，即中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校（本級(jí)）。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校行政編制188人，實(shí)際179人；事業(yè)編制239人，工勤人員70人，實(shí)際263人。其他人員442人，其中：離休15人，退休427人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算39337.86萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)37357.48萬(wàn)元增加1980.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.30%。主要原因是課題經(jīng)費(fèi)等上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加較多。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入32165.32萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入32165.32萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入894.00萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入138.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入756.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入0.00萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6278.54萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6278.54萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算39337.86萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)37357.48萬(wàn)元增加1980.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.30%。主要原因是根據(jù)事業(yè)發(fā)展需要，在校碩士研究生人數(shù)增加和主題教室建設(shè)項(xiàng)目等支出。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算21037.02萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算59.29%，比2024年年初預(yù)算數(shù)20760.95萬(wàn)元增加276.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.33%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算14444.94萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)13438.92萬(wàn)元增加1006.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.49%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3855.89萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算108.36萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.16萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)62.10萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)62.12萬(wàn)元減少0.01萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)27.96萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)28.00萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)18.30萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)18.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油8.90萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.40萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.40萬(wàn)元，其他支出2.60萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)18.40萬(wàn)元減少0.10萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額7540.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1491.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1569.97萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4389.11萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校0家行政單位以及1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2740.39萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目40個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目40個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算13978.00萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，中國(guó)共產(chǎn)黨北京市委員會(huì)黨校共有車輛8臺(tái)，共計(jì)191.56萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備23臺(tái)（套），共計(jì)4693.57萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表