目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)是將殘疾人自身代表組織、社會(huì)福利團(tuán)體和事業(yè)管理機(jī)構(gòu)融為一體的殘疾人事業(yè)團(tuán)體。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)在改革中要適應(yīng)建立社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和殘疾人事業(yè)發(fā)展的需要，進(jìn)一步理順關(guān)系，改進(jìn)運(yùn)行機(jī)制，按照殘聯(lián)自身特點(diǎn)，密切聯(lián)系廣大殘疾人，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)市委編辦批復(fù)，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、研究室、人事部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、組織聯(lián)絡(luò)部、康復(fù)部、教育就業(yè)部、宣傳文體部、維權(quán)部等9個(gè)職能部室和機(jī)關(guān)黨委（黨建工作部）、機(jī)關(guān)紀(jì)委。
根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于市殘聯(lián)所屬事業(yè)單位改革有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》（京編委〔2021〕84號），市殘聯(lián)直屬事業(yè)單位（公益一類）共7個(gè)，主要是：北京市殘疾人社會(huì)服務(wù)中心、北京市殘疾人社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)中心（北京市第八十六職業(yè)技能鑒定所）、北京市殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心、北京市殘疾人服務(wù)示范中心、北京市殘疾人維權(quán)服務(wù)中心、北京市無障礙環(huán)境建設(shè)促進(jìn)中心（北京市殘疾人輔助器具資源中心）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)行政編制(含工勤人員)78人，實(shí)有人數(shù)77人；事業(yè)編制282人，實(shí)有人數(shù)256人；離退休人員135人，其中：退休135人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算28,939.57萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)29,096.22萬元減少156.65萬元，下降0.54%。主要原因是加強(qiáng)年度經(jīng)費(fèi)執(zhí)行管理，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓減。
（一）本年財(cái)政撥款收入27,416.79萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入27,351.79萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入65萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入1,254.30萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入21萬元。
6.上級補(bǔ)助收入7.50萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1,225.80萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.48萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.48萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算28,939.57萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)29,096.22萬元減少156.65萬元，下降0.54%。主要原因是加強(qiáng)年度經(jīng)費(fèi)執(zhí)行管理，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓減。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算16,139.77萬元，占本年支出預(yù)算55.77%，比2024年年初預(yù)算數(shù)15,889.07萬元增加250.70萬元，增長1.58%。
（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算12,799.80萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)13,207.14萬元減少407.34萬元，下降3.08%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出7.50萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)行政(本級)、北京市殘疾人文化體育服務(wù)中心和北京市殘疾人服務(wù)示范中心等3個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算236.58萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加132.13萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)124.14萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)77.81萬元增加46.33萬元，主要原因：2025年安排“參加第十二屆全國殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)”一次性項(xiàng)目，涉及組織參加香港、澳門地區(qū)比賽相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)5萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)9萬元減少4萬元，主要原因：落實(shí)政府“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)107.44萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)89.80萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.00萬元增加89.80萬元，主要原因：按照車輛管理要求，經(jīng)批準(zhǔn)后更新年久老化公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.64萬元，其中：公務(wù)用車燃油9.51萬元，公務(wù)用車維修4.13萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)2.82萬元，其他支出1.18萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購預(yù)算總額8,946.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算729.39萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8,217.33萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,458.78萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)1家行政單位（北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級）)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算490.14萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目80個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目80個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算12,551.69萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市殘疾人聯(lián)合會(huì)共有車輛12臺(tái)，共計(jì)355.81萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備21臺(tái)（套）、共計(jì)2906.04萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備1臺(tái)（套），共計(jì)100萬元。
（八）市對區(qū)專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2025年，根據(jù)《中央財(cái)政殘疾人事業(yè)發(fā)展資金管理辦法》《關(guān)于印發(fā)<北京市殘疾人事業(yè)補(bǔ)助區(qū)資金管理辦法>的通知》等文件，已安排共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金120273萬元，主要用于引導(dǎo)全市殘疾人事業(yè)均衡性發(fā)展，完善殘疾人社會(huì)保障和社會(huì)服務(wù)體系建設(shè)等方面。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表