目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市僑聯(lián)是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶，是團結(jié)服務(wù)歸僑僑眷和海外僑胞的群眾組織。僑聯(lián)組織的立會宗旨是“以人為本，為僑服務(wù)”，具有群眾性、民間性、涉外性、統(tǒng)戰(zhàn)性的四個基本特征。新時期僑聯(lián)工作的時代主題是“緊緊圍繞實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興中國夢”，創(chuàng)新發(fā)展的工作方針是“堅持國內(nèi)海外工作并重、老僑新僑工作并重，積極拓展海外工作和新僑工作”，目標任務(wù)是“充分發(fā)揮凝聚僑心、匯聚僑智、發(fā)揮僑力、維護僑益的獨特作用，最大限度把歸僑僑眷和海外僑胞團結(jié)起來，最大限度把他們的積極性調(diào)動起來，最大限度把他們促進改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的獨特優(yōu)勢發(fā)揮出來，形成海內(nèi)外中華兒女為共圓中國夢團結(jié)奮斗的磅礴力量”。六項基本職能分別是服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設(shè)。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共北京市委辦公廳《關(guān)于北京市歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（京辦發(fā)〔2002〕13號）和《北京市僑聯(lián)改革方案》，設(shè)立北京市歸國華僑聯(lián)合會（簡稱北京市僑聯(lián)）。北京市僑聯(lián)內(nèi)設(shè)辦公室、組織和人才工作部（黨建工作部）、海外聯(lián)誼部、文化交流部和社會工作部。下屬單位北京市華僑服務(wù)中心，是北京市僑聯(lián)所屬全額撥款正處級公益一類事業(yè)單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市歸國華僑聯(lián)合會行政編制33人，實有人數(shù)35人；事業(yè)編制9人，實有人數(shù)8人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）4人。
離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算3070.37萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2885.97萬元增加184.4萬元，增長6.39%。主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有所增長。
（一）本年財政撥款收入3017.26萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入3017.26萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入42.5萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入42.5萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.61萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.61萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算3070.37萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2885.97萬元增加184.4萬元，增長6.39%。主要原因是在職人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費有所增長。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算2012.57萬元，占總支出預(yù)算65.55%，比2024年年初預(yù)算數(shù)1918.49萬元增加94.08萬元，增長4.9%。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預(yù)算1057.80萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)967.48萬元增加90.32萬元，增長9.34%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市歸國華僑聯(lián)合會因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括北京市歸國華僑聯(lián)合會（本級）1個所屬單位。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算54.83萬元，與2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)48.83萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.3萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2025年預(yù)算數(shù)5.7萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)5.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.7萬元，公務(wù)用車維修1.5萬元，公務(wù)用車保險1萬元，其他支出0.5萬元。公務(wù)用車運行維護費2025年預(yù)算數(shù)與2024年年初預(yù)算數(shù)持平。
五、其他情況說明
（一）政府采購預(yù)算說明
2025年北京市歸國華僑聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額411.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算96.52萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算315.09萬元。
（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市歸國華僑聯(lián)合會政府購買服務(wù)預(yù)算總額452.69萬元。
?。ㄈC關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市歸國華僑聯(lián)合會部門北京市歸國華僑聯(lián)合會（本級）1家行政單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算143.58萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市歸國華僑聯(lián)合會填報績效目標的預(yù)算項目17個，占本部門本年預(yù)算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預(yù)算1057.80萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市歸國華僑聯(lián)合會共有車輛4臺，共計71.99萬元；無單位價值50萬元以上的設(shè)備。2025年預(yù)算安排中，無購置單位價值50萬元以上的設(shè)備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù)。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表