目 錄
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2025年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市總工會是北京市工會組織的領導機關，1950年2月正式成立。北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發(fā)展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業(yè)務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
?。ǘC構設置情況
2017年依據(jù)北京市編辦的《北京市機構編制委員會辦公室關于同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》（京編辦行〔2017〕177號），內設16個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發(fā)展部、職工服務工作部、基層組織建設部（工會經費代收管理辦公室）、網絡工作部、社會聯(lián)絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資產管理部（招標采購辦公室）、經費審查辦公室、機關黨委（黨建工作部）、離退休干部處等。依據(jù)《中共北京市委機構編制委員會關于市總工會所屬事業(yè)單位改革有關事項的批復》（京編委〔2024〕88號），共有10家直屬事業(yè)單位，分別為北京市總工會職工服務中心、北京市總工會綜合服務中心、北京市總工會法律服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市總工會職工大學、北京市職工互助保障服務中心、北京職工體育服務中心、勞動午報社、北京工人療養(yǎng)院和北京市工人北戴河療養(yǎng)院。加上北京市總工會本級，共有11家預算單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市總工會財政供養(yǎng)人員行政編制8人，實際7人；事業(yè)編制1409人，實有在編在崗人數(shù)993人。
離退休人員2051人，其中：離休20人，退休2031人。
二、收入預算情況說明
2025年收入預算19,061.49萬元，比2024年年初預算數(shù)20,456.22萬元減少1394.73萬元，減少6.82%。主要原因是中軸線申遺相關項目經費減少。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?8,887.07萬元
1.一般公共預算撥款收入18,887.07萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入151.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入151.00萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y轉結余23.42萬元
10.上年結轉結余23.42萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2025年支出預算19,061.49萬元，比2024年20,456.22萬元減少1394.73萬元，減少6.82%。主要原因是中軸線申遺相關項目經費減少。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預算14,426.81萬元，占總支出預算75.69%，比2024年14,296.82萬元增加129.99萬元，增加0.91%?；九c上年度持平。
?。ǘ╉椖恐С?。項目支出預算4,634.68萬元，占總支出預算24.31%，比2024年年初預算數(shù)6,159.40萬元減少1524.72萬元，減少24.54%。其中：
1.事業(yè)單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結轉結余資金23.42萬元
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M的單位范圍
北京市總工會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位包括1個所屬單位，為北京市總工會職工服務中心。其他所屬單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M預算情況說明
2025年“三公”經費財政撥款預算1.62萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預算數(shù)0萬元，與2024年預算數(shù)持平。
2.公務接待費。2025年預算數(shù)0萬元，與2024年預算數(shù)持平。
3.公務用車購置和運行維護費。2025年預算數(shù)1.62萬元，其中，公務用車購置費2025年預算數(shù)0萬元，與2024年預算數(shù)持平；公務用車運行維護費2025年預算數(shù)1.62萬元，其中：公務用車加油0.45萬元，公務用車維修0.42萬元，公務用車保險0.42萬元，其他0.33萬元，與2024年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┎块T政府采購預算說明
2025年北京市總工會政府采購預算總額1,956.51萬元。其中：政府采購貨物預算103.05萬元，政府采購工程預算396萬元，政府采購服務預算1457.46萬元。
（二）政府購買服務預算說明
2025年北京市總工會部門政府購買服務預算總額490.22萬元。
?。ㄈC關運行經費情況說明
2025年北京市總工會部門所屬北京市總工會本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費財政撥款預算33.21萬元。為本級7名行政人員及離退休人員使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括離退休人員公用經費、福利費、工會經費等。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕饲闆r說明
2025年，北京市總工會填報績效目標的預算項目12個，占全部預算項目13個的92.31%。填報績效目標的項目支出預算4,611.46萬元，占本部門全部項目支出預算的99.50%。詳見項目支出績效目標表。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
?。﹪匈Y本經營預算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
截至2024年底，本部門共有車輛1臺，資產原值17.07萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數(shù)：指本部門當年部門預算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數(shù)。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
政府采購：各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據(jù)服務數(shù)量和質量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年部門預算報表