目   錄

　　第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　五、其他情況說(shuō)明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

　　一、收支總表

　　二、收入總表    

　　三、支出總表

　　四、項(xiàng)目支出表

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

　　六、財(cái)政撥款收支總表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

　　九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

　　十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

　　十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、部門(mén)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的以民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士為主體，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一基本特征的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是黨和政府聯(lián)系民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是政府管理和服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的助手，是中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議的重要組成部分。工商聯(lián)工作是黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作和經(jīng)濟(jì)工作的重要組成部分。工商聯(lián)事業(yè)是黨和國(guó)家事業(yè)的重要組成部分。其主要職能是加強(qiáng)和改進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；協(xié)助政府管理和服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)；培育和發(fā)展中國(guó)特色商會(huì)組織；培育和建設(shè)高素質(zhì)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)治理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士依法治企、依法經(jīng)營(yíng)、依法維權(quán)；依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理、經(jīng)營(yíng)和保護(hù)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　根據(jù)中共北京市委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案的通知》（京統(tǒng)字﹝1997﹞24號(hào)），設(shè)立北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。根據(jù)市委編辦批復(fù)，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能部（室）和機(jī)關(guān)黨委。

　　（三）人員編制及實(shí)有情況

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)部門(mén)行政編制93人，實(shí)際91人；工勤編制1人，實(shí)際0人。退休人員98人。

　　二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年度收入預(yù)算5192.67萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4901.19萬(wàn)元增加291.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.95%。主要原因是2025年增加網(wǎng)上工商聯(lián)等相關(guān)費(fèi)用。

　?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入5171.49萬(wàn)元

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入5171.49萬(wàn)元。

　　2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　　3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

　?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0萬(wàn)元

　　4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

　　5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

　　6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

　　7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

　　8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

　　9.其他收入0萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.18萬(wàn)元

　　10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.18萬(wàn)元。

　　圖1：收入預(yù)算

　　三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年支出預(yù)算5192.67萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4901.19萬(wàn)元增加291.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.95%。主要原因是2025年增加網(wǎng)上工商聯(lián)等相關(guān)費(fèi)用。

　?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算4133.03萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算79.59%，比2024年年初預(yù)算數(shù)4174.92萬(wàn)元減少41.89萬(wàn)元，下降1%。

　　（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算1059.64萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)726.27萬(wàn)元增加333.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.9%。其中：

　　1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

　　2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

　　3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

　?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元

　　四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍

　　北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算54.93萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加17.98萬(wàn)元。其中：

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)18.24萬(wàn)元，與2024年持平。2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)用主要用于開(kāi)展國(guó)際交流交往工作。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)0.95萬(wàn)元，與2024年持平。2025年公務(wù)接待費(fèi)主要用于日常公務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)35.74萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.98萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)增加17.98萬(wàn)元，主要原因：原有車輛達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，為適應(yīng)工作需求，按規(guī)定申請(qǐng)更新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)17.76萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油8.88萬(wàn)元，公務(wù)用車維修3.21萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)3.21萬(wàn)元，其他支出2.46萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)與2024年持平。

　　五、其他情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2025年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額447.96萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算333.84萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算114.12萬(wàn)元。

　?。ǘ┱?gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

　　2025年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額897.35萬(wàn)元。

　?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

　　2025年北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算399.38萬(wàn)元。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

　　2025年，北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目24個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1059.64萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

　?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

　?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

　?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2024年底，北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)共有車輛7臺(tái)，共計(jì)124.36萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備1臺(tái)（套）、共計(jì)103萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。

　　六、名詞解釋

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表