目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市昌平區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)。
北京市昌平區(qū)人民法院的職責(zé)是通過(guò)審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無(wú)罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市昌平區(qū)人民法院部門共有18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：審判業(yè)務(wù)部門14個(gè)，包括立案庭(訴訟服務(wù)中心)、刑事審判庭(未成年人案件審判庭)、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、南口人民法庭、沙河人民法庭、小湯山人民法庭、回龍觀人民法庭、天通苑人民法庭、北七家人民法庭、審判管理辦公室(研究室)；非審判業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括政治部(機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委)、綜合辦公室、司法警察大隊(duì)、綜合事務(wù)中心。
北京市昌平區(qū)人民法院部門包括1個(gè)預(yù)算單位，即北京市昌平區(qū)人民法院（本級(jí)）。
（三）人員編制及實(shí)有情況
北京市昌平區(qū)人民法院部門行政編制291人，實(shí)有人數(shù)279人；事業(yè)編制19人，實(shí)有人數(shù)15人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時(shí)工)198人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算21,082.97萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)20,996.59萬(wàn)元增加86.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.41%。主要原因是人員調(diào)入和正常晉級(jí)調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入20,515.78萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入20,515.78萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入00..萬(wàn)元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入449.52萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。
9.其他收入449.52萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.67萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余117.67萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算21,082.97萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)20,996.59萬(wàn)元增加86.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.41%。主要原因是人員調(diào)入和正常晉級(jí)調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。
(一)基本支出。基本支出預(yù)算17,113.45萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算81.17%，比2024年年初預(yù)算數(shù)17,087.64萬(wàn)元增加25.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算3,969.52萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3,908.95萬(wàn)元增加60.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市昌平區(qū)人民法院部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括北京市昌平區(qū)人民法院（本級(jí)），1個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算169.14萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少20.50萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬(wàn)元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)2.80萬(wàn)元減少1.30萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)167.64萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)51.27萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)70.04萬(wàn)元減少18.77萬(wàn)元，主要原因：車輛更新數(shù)量較2024年減少。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)116.37萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油54.43萬(wàn)元，公務(wù)用車維修25.06萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)25.01萬(wàn)元，其他支出11.88萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)116.80萬(wàn)元減少0.43萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府采購(gòu)預(yù)算總額2,408.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算402.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2,006.50萬(wàn)元。
（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年北京市昌平區(qū)人民法院部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算總額2,004.42萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年北京市昌平區(qū)人民法院部門1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2,789.75萬(wàn)元。
（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，北京市昌平區(qū)人民法院部門填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3,949.88萬(wàn)元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
2025年北京市昌平區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目名稱訴訟費(fèi)，收費(fèi)依據(jù)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，執(zhí)收主體為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)單位為北京市昌平區(qū)人民法院，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)《訴訟費(fèi)用交納辦法》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第481號(hào))及《北京市發(fā)展和改革委員會(huì) 北京市財(cái)政局關(guān)于非財(cái)產(chǎn)民事案件等訴訟受理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通告》(京發(fā)改〔2007〕1111號(hào))，收入預(yù)計(jì)14000.00萬(wàn)元。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，北京昌平區(qū)人民法院部門共有車輛45臺(tái)，共計(jì)978.87萬(wàn)元；單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）、共計(jì)0.00萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50.00萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0.00萬(wàn)元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表