目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
人民法院是國家的審判機(jī)關(guān)。通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規(guī)定的其他案件，懲罰犯罪，保障無罪的人不受刑事追究，解決民事、行政糾紛，保護(hù)個人和組織的合法權(quán)益，監(jiān)督行政機(jī)關(guān)依法行使職權(quán)，維護(hù)國家安全和社會秩序，維護(hù)社會公平正義，維護(hù)國家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國特色社會主義建設(shè)的順利進(jìn)行。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
北京市通州區(qū)人民法院無下屬二級預(yù)算單位。北京市通州區(qū)人民法院下設(shè)立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭、民事審判一庭(家事審判庭)、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、宋莊人民法庭、漷縣人民法庭、張家灣人民法庭、臺湖人民法庭、馬駒橋人民法庭、政治部（機(jī)關(guān)黨委、機(jī)關(guān)紀(jì)委）、綜合辦公室、司法警察大隊等職能部門。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
北京市通州區(qū)人民法院部門行政編制351人，實有人數(shù)330人；事業(yè)編制16人，實有人數(shù)16人；聘用人員（法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工）220人。
離退休人員98人，其中：離休1人，退休97人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算29398.03萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)28737.88萬元增加660.15萬元，增長2.3%。主要原因：部分派出法庭基本建設(shè)類項目資金由上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?5642.38萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入25642.38萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入1610.73萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業(yè)收入0萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入1610.73萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2144.92萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2144.92萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算29398.03萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)28737.88萬元增加660.15萬元，增長2.3%。主要原因：2024年年中追加的部分派出法庭基本建設(shè)類項目資金由上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年度使用。
（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算20491.15萬元，占本年支出預(yù)算69.7%，比2024年年初預(yù)算數(shù)20703.63萬元減少212.48萬元，下降1.03%。
?。ǘ╉椖恐С觥ｍ椖恐С鲱A(yù)算8906.88萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)8034.25萬元增加872.63萬元，增長10.86%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費的單位范圍
北京市通州區(qū)人民法院因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費開支單位包括北京市通州區(qū)人民法院（本級）1個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算101.63萬元，比2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算減少101.35萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：全市法院財物統(tǒng)一管理后，因公出國（境）費用安排在市高法本級統(tǒng)一管理。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.93萬元，與2024年年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
3.公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費。2025年預(yù)算數(shù)100.7萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)62.72萬元減少62.72萬元，主要原因：2025年我院未安排公務(wù)用車更新購置。公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)100.7萬元，其中：公務(wù)用車燃油45萬元，公務(wù)用車維修29.73萬元，公務(wù)用車保險15.63萬元，其他支出10.34萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)139.34萬元減少38.64萬元，主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市通州區(qū)人民法院部門政府采購預(yù)算總額3035.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算649.74萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2386.02萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市通州區(qū)人民法院部門政府購買服務(wù)預(yù)算總額2796.85萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運行經(jīng)費說明
2025年北京市通州區(qū)人民法院1家行政單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算3126.35萬元。
?。ㄋ模╉椖恐С隹冃繕?biāo)情況說明
2025年，北京市通州區(qū)人民法院部門填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目13個，占本部門本年預(yù)算項目13個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算6761.97萬元，占本部門本年項目支出預(yù)算的100%。
（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明
2025年北京市通州區(qū)人民法院行政事業(yè)性收費項目名稱：訴訟費，收費依據(jù)：訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），執(zhí)收主體:北京市通州區(qū)人民法院，收費部門:北京市通州區(qū)人民法院，收費標(biāo)準(zhǔn):《訴訟費用交納辦法》（中華人民共和國國務(wù)院令第481號）及《北京市發(fā)展和改革委員會 北京市財政局關(guān)于非財產(chǎn)民事案件等訴訟受理費標(biāo)準(zhǔn)的通告》（京發(fā)改〔2007〕1111號），收入預(yù)計13000萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市通州區(qū)人民法院共有車輛49臺，共計940.38萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備20臺（套）、共計1252.16萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表