目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表
十三、項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
?。ㄒ唬┍静块T性質(zhì)、職責(zé)等情況
首都綠化委員會辦公室（簡稱首都綠化辦）負(fù)責(zé)首都全民義務(wù)植樹活動的宣傳發(fā)動、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和評比表彰工作。承擔(dān)首都綠化委員會的具體工作。
組織編制首都綠化美化年度計劃。組織協(xié)調(diào)中直機(jī)關(guān)、中央國家機(jī)關(guān)、解放軍、武警部隊等駐京單位和社會其他組織、國際友人等義務(wù)植樹活動。組織協(xié)調(diào)有關(guān)單位開展綠化工作和對外交流及相關(guān)聯(lián)絡(luò)工作。協(xié)調(diào)開展綠化美化宣傳。組織開展首都綠化美化和義務(wù)植樹工作。組織本市公益性綠地、林地和樹木的認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)工作。承擔(dān)紀(jì)念林監(jiān)督管理工作。組織開展綠化美化檢查驗收和評比表彰。組織開展群眾性綠化美化創(chuàng)建工作。負(fù)責(zé)古樹名木保護(hù)管理工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(京政發(fā)〔2009〕2號)，設(shè)立北京市園林綠化局，掛首都綠化委員會辦公室牌子。北京市園林綠化局(首都綠化委員會辦公室)是負(fù)責(zé)本市園林綠化工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。首都綠化委員會辦公室內(nèi)設(shè)2個處室，分別為聯(lián)絡(luò)處和義務(wù)植樹處。
本部門獨立機(jī)構(gòu)數(shù)1個、獨立核算單位數(shù)1個，為首都綠化委員會辦公室（本級）。
?。ㄈ┤藛T編制及實有情況
首都綠化委員會辦公室部門行政編制20人，實有人數(shù)20人；事業(yè)編制0人，實有人數(shù)0人；聘用人員0人。
離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算4,956.01萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4,955.87萬元增加0.14萬元，增長0.003%。
?。ㄒ唬┍灸曦斦芸钍杖?,956.01萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入4,956.01萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入0.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。
5.事業(yè)收入0.00萬元。
6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。
7.附屬單位上繳收入0.00萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。
9.其他收入0.00萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算4,956.01萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)4,955.87萬元增加0.14萬元，增長0.003%。主要原因是部分支出數(shù)額調(diào)整。
?。ㄒ唬┗局С?。基本支出預(yù)算999.61萬元，占本年支出預(yù)算20.17%，比2024年年初預(yù)算數(shù)997.56萬元增加2.05萬元，增長0.21%。
（二）項目支出。項目支出預(yù)算3,956.40萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3,958.31萬元減少1.91萬元，減少0.05%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍
首都綠化委員會辦公室因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費開支單位包括首都綠化委員會辦公室（本級）1個所屬單位，無其他所屬單位。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費預(yù)算情況說明
2025年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算10.80萬元，與2024年持平。其中：
1.因公出國（境）費用。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年持平。
2.公務(wù)接待費。2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年持平。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費。2025年預(yù)算數(shù)10.80萬元，包括：公務(wù)用車購置費2025年預(yù)算數(shù)0.00萬元，與2024年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費2025年預(yù)算數(shù)10.80萬元，其中：公務(wù)用車燃油5.72萬元，公務(wù)用車維修1.84萬元，公務(wù)用車保險1.84萬元，其他支出1.40萬元。與2024年持平。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年首都綠化委員會辦公室政府采購預(yù)算總額2,678.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,695.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算983.00萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年首都綠化委員會辦公室政府購買服務(wù)預(yù)算總額1,230.00萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費說明
2025年首都綠化委員會辦公室1家行政單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費財政撥款預(yù)算106.22萬元。
（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，首都綠化委員會辦公室填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目24個，占全部預(yù)算項目24個的100.00%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算3,956.40萬元，占本部門全部項目支出預(yù)算的100.00%。
?。ㄎ澹┲攸c行政事業(yè)性收費情況說明
本部門2025年無重點行政事業(yè)性收費。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，首都綠化委員會辦公室共有車輛4臺，共計73.36萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套）、共計0.00萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備0臺（套），共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購買服務(wù)：是指各級國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報表