目 錄
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金績效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門預(yù)算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質(zhì)、職責(zé)等情況
1.根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市黨政機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（京政發(fā)〔2009〕2號(hào)），設(shè)立北京市體育局（簡稱市體育局）。市體育局是負(fù)責(zé)本市體育事業(yè)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)。
2.部門職責(zé)
?。?）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于體育工作方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，起草本市相關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案，擬訂體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
?。?）協(xié)調(diào)本市區(qū)域性體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推動(dòng)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)國民體質(zhì)監(jiān)測和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。
?。?）統(tǒng)籌規(guī)劃本市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
?。?）會(huì)同有關(guān)部門擬訂本市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，培育、引導(dǎo)和扶持體育產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
?。?）指導(dǎo)、管理本市體育外事有關(guān)工作，組織開展國際間和與港澳臺(tái)的體育交流與合作。
?。?）組織開展本市體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。
?。?）主辦、承辦重大體育賽事活動(dòng)。
?。?0）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。
?。?1）負(fù)責(zé)全市性體育社會(huì)團(tuán)體的資格審查和業(yè)務(wù)管理工作。
?。?2）依法對本市體育行業(yè)的安全工作承擔(dān)管理責(zé)任，對以市體育局名義組織的各類活動(dòng)的安全工作承擔(dān)主體責(zé)任。
?。?3）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)中共中央、國務(wù)院批準(zhǔn)的北京市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案和《北京市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)北京市體育局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（京政辦發(fā)〔2009〕74號(hào)），設(shè)立北京市體育局。北京市體育局內(nèi)設(shè)14個(gè)職能處室，包括辦公室、法規(guī)宣傳處、群眾體育處、競技體育處、青少年體育處、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展處（北京市體育市場管理辦公室）、科技教育處、規(guī)劃建設(shè)處、財(cái)務(wù)處、人事處、機(jī)關(guān)黨委、工會(huì)、機(jī)關(guān)紀(jì)委、離退休干部處。
北京市體育局有直屬事業(yè)單位20個(gè)，分別為北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市木樨園體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校（北京市排球運(yùn)動(dòng)管理中心）、北京市射擊運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市蘆城體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校、北京市什剎海體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市航空運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京棋院、北京體育職業(yè)學(xué)院、北京市游泳運(yùn)動(dòng)學(xué)校、北京市體育專業(yè)人員管理中心、北京市社會(huì)體育管理中心、北京市體育科學(xué)研究所、北京市冬季運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市反興奮劑中心、北京市體育服務(wù)事業(yè)管理中心、北京市體育競賽管理和國際交流中心、北京市體育總會(huì)秘書處、北京市網(wǎng)球運(yùn)動(dòng)管理中心、北京市體育設(shè)施管理中心、北京市體育局綜合事務(wù)中心。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
北京市體育局行政編制89人，實(shí)有人數(shù)84人；事業(yè)編制3,432人，實(shí)有人數(shù)2,262人；離退休人員1,489人，其中離休6人、退休1,483人。
二、收入預(yù)算情況說明
2025年度收入預(yù)算190,893.50萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)182,800.75萬元增加8,092.75萬元，增長4.43%。主要原因是發(fā)揮“雙奧之城”優(yōu)勢，加快推進(jìn)北京雙奧國際賽事名城建設(shè)，舉辦多項(xiàng)體育賽事；深入推進(jìn)新型青訓(xùn)體系建設(shè)，加強(qiáng)備戰(zhàn)2025年全運(yùn)會(huì)和洛杉磯奧運(yùn)會(huì)，力爭取得新突破。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入175,171.57萬元
1.一般公共預(yù)算撥款收入121,868.24萬元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入53,303.33萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元。
?。ǘ┍灸昶渌Y金收入4,245.54萬元
4.財(cái)政專戶管理資金收入1,186.98萬元。
5.事業(yè)收入2,471.53萬元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。
9.其他收入587.03萬元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11,476.39萬元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11,476.39萬元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說明
2025年支出預(yù)算190,893.50萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)182,800.75萬元增加8,092.75萬元，增長4.43%。主要原因是發(fā)揮“雙奧之城”優(yōu)勢，加快推進(jìn)北京雙奧國際賽事名城建設(shè)，舉辦多項(xiàng)體育賽事；深入推進(jìn)新型青訓(xùn)體系建設(shè)，加強(qiáng)備戰(zhàn)2025年全運(yùn)會(huì)和洛杉磯奧運(yùn)會(huì)，力爭取得新突破。
?。ㄒ唬┗局С??；局С鲱A(yù)算97,648.03萬元，占本年支出預(yù)算51.15%，比2024年年初預(yù)算數(shù)95,246.96萬元增加2,401.07萬元，增長2.52%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算93,245.47萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)87,553.79萬元增加5,691.68萬元，增長6.5%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
2.上繳上級(jí)支出0萬元。
3.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
?。ㄈ┠杲K結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
北京市體育局因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括北京市先農(nóng)壇體育運(yùn)動(dòng)技術(shù)學(xué)校等17個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,088.90萬元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加337.61萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)753.59萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)353.28萬元增加400.31萬元，主要原因：運(yùn)動(dòng)隊(duì)赴香港、澳門參加2025年第十五屆粵港澳全運(yùn)會(huì)比賽。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)8.78萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)10.78萬元減少2萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)相應(yīng)減少。
3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)326.53萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)158.65萬元，比2024年年初預(yù)算數(shù)207.78萬元減少49.13萬元，主要原因：2025年公務(wù)用車更新數(shù)量較上年減少2輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)167.88萬元，其中：公務(wù)用車燃油67.97萬元，公務(wù)用車維修38.25萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)35.34萬元，其他支出26.32萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)179.45萬元減少11.57萬元，主要原因：落實(shí)政府過緊日子、厲行勤儉節(jié)約要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說明
?。ㄒ唬┱少忣A(yù)算說明
2025年北京市體育局政府采購預(yù)算總額27,034.67萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,775.73萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算25,258.94萬元。
?。ǘ┱徺I服務(wù)預(yù)算說明
2025年北京市體育局政府購買服務(wù)預(yù)算總額9,357.38萬元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
2025年北京市體育局1家行政單位以及北京市社會(huì)體育管理中心1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算445.38萬元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2025年，北京市體育局填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目194個(gè)，占本部門本年預(yù)算項(xiàng)目194個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算85,995.29萬元，占本部門本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明
本部門2025年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2024年底，北京市體育局共有車輛114臺(tái)，共計(jì)3,293.09萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備121臺(tái)（套）、共計(jì)21,646.41萬元。2025年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備5臺(tái)（套），共計(jì)474.37萬元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明
立足首都城市戰(zhàn)略定位，為發(fā)揮“雙奧之城”優(yōu)勢，加快推進(jìn)北京雙奧國際賽事名城建設(shè)，舉辦多項(xiàng)體育賽事。2025年安排預(yù)算1.2億元，將安排國際滑聯(lián)短道速滑世界錦標(biāo)賽、世界排球聯(lián)賽女排小組賽第一站、國際籃聯(lián)籃球世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽、北京環(huán)長城山地越野公開賽暨全國錦標(biāo)賽、北京市青少年錦標(biāo)賽等賽事。通過舉辦體育賽事，為運(yùn)動(dòng)員提供競賽實(shí)踐與鍛煉機(jī)會(huì)，提高我市綜合競技水平的同時(shí)，進(jìn)一步豐富市民假日活動(dòng)，滿足市民多元化觀賽需求，將賽事“流量”轉(zhuǎn)化為體育消費(fèi)“增量”，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力北京雙奧國際賽事名城建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)“體育強(qiáng)國”目標(biāo)貢獻(xiàn)首都力量。
?。ň牛┦袑^(qū)專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)情況說明
2025年，根據(jù)《北京市體育彩票公益金市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付管理辦法》，已安排專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金32,000萬元，主要用于優(yōu)先支持2025年市政府重要民生實(shí)事項(xiàng)目，重點(diǎn)落實(shí)全國足球重點(diǎn)城市建設(shè)、重點(diǎn)支持體育公園建設(shè)、建設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)的體育場地設(shè)施；加強(qiáng)體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校建設(shè)，推動(dòng)各區(qū)體校業(yè)余訓(xùn)練和高水平體育后備人才梯隊(duì)建設(shè)，舉辦“奔跑吧·少年”系列等青少年體育賽事和活動(dòng)，促進(jìn)各區(qū)青少年體育工作發(fā)展；舉辦本土有影響力賽事活動(dòng)。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門當(dāng)年部門預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
第二部分 2025年度部門預(yù)算報(bào)表