目 錄
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項(xiàng)目支出表
五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表
十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表
十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十五、專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┍静块T(mén)性質(zhì)、職責(zé)等情況
北京市民政局（簡(jiǎn)稱市民政局）是市政府組成部門(mén)，為正局級(jí)。市民政局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于民政工作的方針政策、決策部署以及市委有關(guān)工作要求，把堅(jiān)持黨中央對(duì)民政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到履行職責(zé)過(guò)程中。主要職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于民政事業(yè)方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草本市有關(guān)地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案并組織實(shí)施。擬訂本市有關(guān)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。
2.承擔(dān)市老齡委的具體工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)積極應(yīng)對(duì)人口老齡化的發(fā)展規(guī)劃和政策措施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)老年人權(quán)益保障工作。擬訂老年人社會(huì)參與政策并組織實(shí)施。
3.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)促進(jìn)本市養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展的政策措施。統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
4.負(fù)責(zé)本市社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)、基金會(huì)等社會(huì)組織的登記和監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)各區(qū)社會(huì)組織登記管理與執(zhí)法監(jiān)督工作。
5.組織擬訂本市殘疾人社會(huì)福利政策并統(tǒng)籌實(shí)施，指導(dǎo)有關(guān)權(quán)益保護(hù)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
6.擬訂本市婚姻管理政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)婚姻登記機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7.擬訂本市殯葬管理政策并組織實(shí)施，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作，推進(jìn)殯葬改革。
8.擬訂本市兒童福利、孤困兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全困境兒童保障制度，指導(dǎo)有關(guān)兒童機(jī)構(gòu)管理工作。
9.組織擬訂促進(jìn)本市慈善事業(yè)發(fā)展政策，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作。負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
10.擬訂本市城鄉(xiāng)社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助。負(fù)責(zé)特困人員供養(yǎng)工作。指導(dǎo)城市生活無(wú)著流浪乞討人員救助工作。
11.擬訂本市行政區(qū)劃管理政策和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)本市行政區(qū)劃的設(shè)立、命名、變更和政府及派出機(jī)關(guān)駐地遷移等審核報(bào)批工作。組織指導(dǎo)全市行政區(qū)域界線的管理工作。負(fù)責(zé)各區(qū)邊界爭(zhēng)議調(diào)處工作。
12.擬訂本市對(duì)見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和權(quán)益保護(hù)政策，負(fù)責(zé)組織實(shí)施見(jiàn)義勇為人員的獎(jiǎng)勵(lì)和權(quán)益保護(hù)工作。
13.依法負(fù)責(zé)民政行政執(zhí)法工作，組織查處有關(guān)違法違規(guī)行為。
14.承擔(dān)接濟(jì)服務(wù)管理工作。
15.代管北京市老齡協(xié)會(huì)。
16.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置情況
市民政局內(nèi)設(shè)29個(gè)職能處室，分別為辦公室、研究室、法規(guī)處、規(guī)劃建設(shè)處、行政審批處、老齡工作處、養(yǎng)老服務(wù)處、社會(huì)組織工作處、社會(huì)福利管理處、社會(huì)事務(wù)管理處、兒童福利處、慈善事業(yè)促進(jìn)處（福利彩票工作處）、社會(huì)救助處、區(qū)劃管理處、見(jiàn)義勇為權(quán)益保護(hù)處、執(zhí)法處、標(biāo)準(zhǔn)與信息化處、宣傳教育處、信訪處、行政保衛(wèi)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、干部處、人事處、機(jī)關(guān)黨委（黨建工作處）、機(jī)關(guān)紀(jì)委（黨組巡察工作辦公室）、工會(huì)、團(tuán)委、離退休干部處。
所屬15個(gè)預(yù)算單位，分別是市民政局（本級(jí)）、北京市社會(huì)組織管理中心等。
?。ㄈ┤藛T編制及實(shí)有情況
市民政局行政編制249人，實(shí)有人數(shù)256人；事業(yè)編制899人，實(shí)有人數(shù)764人；聘用人員29人；離退休人員667人，其中：離休5人，退休662人。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
2025年度收入預(yù)算69043.50萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)73163.48萬(wàn)元減少4119.98萬(wàn)元，下降5.63%。主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出，以及搬遷副中心減少辦公用房租賃費(fèi)等。
?。ㄒ唬┍灸曦?cái)政撥款收入66602.28萬(wàn)元
1.一般公共預(yù)算撥款收入66602.28萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。
（二）本年其他資金收入937.65萬(wàn)元
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元。
6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。
8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入726.70萬(wàn)元。
9.其他收入210.95萬(wàn)元。
?。ㄈ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1503.57萬(wàn)元
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1503.57萬(wàn)元。
圖1：收入預(yù)算
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年支出預(yù)算69043.50萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)73163.48萬(wàn)元減少4119.98萬(wàn)元，下降5.63%。主要原因是落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出，以及搬遷副中心減少辦公用房租賃費(fèi)等。
(一)基本支出?；局С鲱A(yù)算45341.82萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算65.67%，比2024年年初預(yù)算數(shù)45691.83萬(wàn)元減少350.01萬(wàn)元，下降0.77%。
?。ǘ╉?xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算23701.68萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)27471.65萬(wàn)元減少3769.97萬(wàn)元，下降13.72%。其中：
1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出307.18萬(wàn)元。
2.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)的單位范圍
市民政局因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開(kāi)支單位包括市民政局（本級(jí)）、北京市社會(huì)組織管理中心等13個(gè)所屬單位。其他所屬單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算248.66萬(wàn)元，比2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少32.12萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2025年預(yù)算數(shù)159.00萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)170.00萬(wàn)元減少11.00萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)全市機(jī)構(gòu)改革總體部署，經(jīng)費(fèi)劃轉(zhuǎn)相應(yīng)單位。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)1.35萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)0.95萬(wàn)元增加0.40萬(wàn)元，主要原因：落實(shí)全市機(jī)構(gòu)改革總體部署，結(jié)合相關(guān)工作需求，增加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)88.31萬(wàn)元，包括：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)25.11萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)41.33萬(wàn)元減少16.22萬(wàn)元，主要原因：按照車輛管理要求，減少購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)63.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車燃油23.14萬(wàn)元，公務(wù)用車維修18.46萬(wàn)元，公務(wù)用車保險(xiǎn)14.00萬(wàn)元，其他支出7.60萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算數(shù)比2024年年初預(yù)算數(shù)68.50萬(wàn)元減少5.30萬(wàn)元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革車輛減少以及落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出。
五、其他情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┱少?gòu)預(yù)算說(shuō)明
2025年市民政局政府采購(gòu)預(yù)算總額10425.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算625.45萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算9800.01萬(wàn)元。
?。ǘ┱?gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明
2025年市民政局政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算總額9670.68萬(wàn)元。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
2025年市民政局（本級(jí)）等1家行政單位以及北京市社會(huì)組織管理中心、北京市接濟(jì)救助管理事務(wù)中心（本級(jí)）、北京市老齡協(xié)會(huì)等3家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1891.90萬(wàn)元。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2025年，市民政局填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)，占本部門(mén)本年預(yù)算項(xiàng)目106個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算23286.09萬(wàn)元，占本部門(mén)本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
?。ㄎ澹┲攸c(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。
?。﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明
本部門(mén)2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。
?。ㄆ撸﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年底，市民政局共有車輛51臺(tái)，共計(jì)1061.27萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備19臺(tái)（套）、共計(jì)2638.82萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套），共計(jì)0萬(wàn)元。
?。ò耍┲攸c(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說(shuō)明
根據(jù)《市政府辦公廳關(guān)于完善北京市養(yǎng)老服務(wù)體系的實(shí)施意見(jiàn)》《北京市老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼津貼管理實(shí)施辦法》等文件要求，市級(jí)相關(guān)部門(mén)組織對(duì)具有本市戶口且符合相應(yīng)條件的老年人，發(fā)放失能老年人護(hù)理補(bǔ)貼、高齡老年人津貼。2025年安排預(yù)算12.1億元，預(yù)計(jì)失能護(hù)理補(bǔ)貼惠及約31萬(wàn)老年人，高齡津貼惠及約60萬(wàn)老年人。該項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)困難、失能、高齡等老年人及其家庭的消費(fèi)能力，減輕居家養(yǎng)老負(fù)擔(dān)，深化本市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)基本養(yǎng)老服務(wù)均衡化。
?。ň牛┦袑?duì)區(qū)專項(xiàng)或共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
1.2025年，根據(jù)《北京市福利彩票公益金使用管理辦法》，已安排社會(huì)福利彩票公益金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金50400萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助的老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼津貼方向。
2.2025年，根據(jù)北京市財(cái)政局、北京市民政局《社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》，已安排社會(huì)保障和就業(yè)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付資金113964.48萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助的老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼津貼、困境家庭服務(wù)對(duì)象入住養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）養(yǎng)老照料中心建設(shè)、養(yǎng)老助餐、畢業(yè)生一次性入職獎(jiǎng)勵(lì)等方向。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本部門(mén)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算中財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
第二部分 2025年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表