北京市新聞出版廣電局2016年部門預(yù)算情況的說明
一、基本情況
根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立北京市新聞出版廣電局(簡(jiǎn)稱市新聞出版廣電局)(京政辦發(fā)〔2014〕5號(hào))，是負(fù)責(zé)本市新聞出版、廣播電影電視和著作權(quán)管理工作的市政府直屬機(jī)構(gòu)，加掛北京市版權(quán)局(簡(jiǎn)稱市版權(quán)局)的牌子(京政辦發(fā)〔2014〕17號(hào))。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為電影管理處、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目管理處、版權(quán)管理處等18個(gè)處室；下屬北京市廣播電視監(jiān)測(cè)中心、北京版權(quán)保護(hù)中心、北京國(guó)際影視交流促進(jìn)中心(差額單位)等12個(gè)預(yù)算單位。
市新聞出版廣電局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于新聞出版廣播影視宣傳的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；負(fù)責(zé)制定本市新聞出版廣播影視領(lǐng)域事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施重大公益工程和活動(dòng)，扶助農(nóng)村新聞出版廣播影視建設(shè)和發(fā)展，指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電影電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市新聞出版廣播影視機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)以及出版物、廣播影視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視廣告播放、境外衛(wèi)星電視節(jié)目接收、手機(jī)文學(xué)業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目、公共視聽節(jié)目、廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出、印刷復(fù)制業(yè)和出版發(fā)行業(yè)的監(jiān)督管理以及本市著作權(quán)的管理。
市新聞出版廣電局部門行政編制164人，實(shí)際161人；事業(yè)編制190人，實(shí)際177人。離退休人員136人，其中：離休28人，退休108人。
二、2016年收入及支出總體情況
收入預(yù)算56432.95萬元，比2015年87126.26萬元減少30693.32萬元，下降35.23%。其中：財(cái)政撥款53668.65萬元比2015年81106.22萬元減少27437.58萬元，主要原因：年初預(yù)算中未含高清機(jī)頂盒推廣等項(xiàng)目；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金(事業(yè)基金)安排預(yù)算72萬元比2015年126.1萬元減少54.1萬元；其他資金2692.3萬元比2015年5893.94萬元減少3201.64萬元，主要原因是繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年減少。
基本支出預(yù)算11340.79萬元，占總支出預(yù)算20.1%，比2015年8475.02萬元增加2865.78萬元，增長(zhǎng)33.81%。主要原因：由于落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算45092.15萬元，比2015年78651.25萬元減少33559.09萬元，下降42.67%；減少原因：年初預(yù)算中未含高清機(jī)頂盒推廣等項(xiàng)目以及繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金比上年減少。
三、主要支出情況
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目主要為新聞出版廣電部門履職項(xiàng)目和運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及完善公共服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)首都新聞出版、廣播影視文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展等重點(diǎn)專項(xiàng)資金。
部門項(xiàng)目主要包括：行政村發(fā)射站運(yùn)維、轉(zhuǎn)播站運(yùn)維、北京市綠色印刷工程、農(nóng)村電影放映工程、北京市實(shí)體書店扶持、北京全民閱讀工程、北京市廣播電視公益廣告專項(xiàng)資金扶持、北京影視劇非洲展播、北京春季(秋季)電視節(jié)目交易會(huì)、北京國(guó)際圖書節(jié)、北京國(guó)際電影節(jié)等。
四、部門政府采購預(yù)算說明
市新聞出版廣電局政府采購預(yù)算總額7850.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算237.88萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算7613.05萬元。
- 附件1：北京市新聞出版廣電2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市新聞出版廣電局2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市新聞出版廣電局2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市新聞出版廣電局2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市新聞出版廣電局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市新聞出版廣電局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況的說明
- 附件7：北京市新聞出版廣電局2016年部門支出績(jī)效目標(biāo)表