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北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年部門預(yù)算說(shuō)明

　　一、部門情況

　　(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

　　1、部門設(shè)置

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位3家：

　　(1)北京市工業(yè)技師學(xué)院(全額撥款事業(yè)單位)

　　(2)北京市化工職業(yè)病防治院(差額撥款事業(yè)單位)

　　(3)北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司離休干部管理服務(wù)中心(差額撥款事業(yè)單位)

　　2、部門職責(zé)

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)系經(jīng)北京市人民政府經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)京政函[1995]83號(hào)文批復(fù)，由原北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司改制設(shè)立的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍主要包括：制造、加工、購(gòu)銷化工試劑、助劑、基本化工原料、石油化工原料及產(chǎn)品、化肥、煉焦化工產(chǎn)品、合成纖維、工程塑料與塑料、橡膠工業(yè)品、涂料、染料、新型包裝材料、化工建材、日用化工產(chǎn)品、工業(yè)氣體、化工設(shè)備、化工機(jī)械；機(jī)械設(shè)備租賃；信息咨詢；物業(yè)管理(含寫字間出租)；授權(quán)經(jīng)營(yíng)國(guó)有資產(chǎn)；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)。

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位主要職責(zé)：一是職前教育、職后培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)鑒定、職業(yè)需求預(yù)測(cè)、就業(yè)服務(wù)為一體，以培養(yǎng)高級(jí)工、技師、高級(jí)技師為主要任務(wù)的綜合性職業(yè)教育培訓(xùn)基地；二是為職工提供職業(yè)病防治保障、為人民健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)；三是負(fù)責(zé)破產(chǎn)關(guān)停企業(yè)以及改制為非公有制企業(yè)離休干部的管理與服務(wù)工作。

　　(二)人員構(gòu)成情況

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司事業(yè)編制600人，實(shí)際402人；聘用人員(公安系統(tǒng)文職人員、公安系統(tǒng)輔警人員、公安系統(tǒng)交通協(xié)管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員——臨時(shí)工)159人。離退休人員200人，其中：離休4人，退休196人。

　　(三)本預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

　　北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬事業(yè)單位3家服務(wù)于不同領(lǐng)域，教育方面：1、充分利用集訓(xùn)基地的資源優(yōu)勢(shì)，扎實(shí)做好賽前沖刺集訓(xùn)工作：經(jīng)人力資源和社會(huì)保障部批準(zhǔn)，該院被確定為第42、43屆世界技能大賽數(shù)控車、數(shù)控銑項(xiàng)目中國(guó)集訓(xùn)基地。將以世賽基地為依托，著眼第44屆世界技能大賽數(shù)控項(xiàng)目的賽前集訓(xùn)工作，對(duì)集訓(xùn)選手的選拔機(jī)制進(jìn)行深入研究，為此屆大賽而不懈努力，力爭(zhēng)把本集訓(xùn)基地打造成設(shè)施一流、訓(xùn)練水平一流、組織管理一流、在世賽中爭(zhēng)金奪銀的國(guó)家級(jí)示范集訓(xùn)基地。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)賽前沖刺階段的集訓(xùn)工作，選派最優(yōu)秀的選手代表中國(guó)參加第44屆世界技能大賽，并在2017年第44屆世界技能大賽上取得一枚金牌為目標(biāo)。2、做好國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技師學(xué)院評(píng)估工作：學(xué)院將根據(jù)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技師學(xué)院評(píng)估細(xì)則，以評(píng)估為契機(jī)，貫徹“以評(píng)促建、以評(píng)促改、以評(píng)促管、評(píng)建結(jié)合、重在建設(shè)”的原則，建立各項(xiàng)管理工作的長(zhǎng)效機(jī)制，爭(zhēng)取以優(yōu)異的成績(jī)通過(guò)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技師學(xué)院評(píng)估，成為全國(guó)第一批國(guó)家重點(diǎn)技師學(xué)院。3、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，提供學(xué)院辦學(xué)的智力支撐：加強(qiáng)學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)干部的培養(yǎng)、考核和聘用，重視領(lǐng)導(dǎo)干部的品德和綜合素養(yǎng)，努力打造一支勇創(chuàng)一流、敢于爭(zhēng)先，能干大事、敢干新事、會(huì)干難事的管理干部隊(duì)伍。通過(guò)學(xué)歷(職業(yè)資格)提升、出國(guó)培訓(xùn)、承擔(dān)重大教科研項(xiàng)目、課題開發(fā)項(xiàng)目、課程開發(fā)與實(shí)施等培養(yǎng)方式，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)院“專家級(jí)教師”培養(yǎng)計(jì)劃，加快教師的成長(zhǎng)，鞏固學(xué)院在北京市大職教中的辦學(xué)優(yōu)勢(shì)。4、加強(qiáng)德育創(chuàng)新，促進(jìn)學(xué)生全面成長(zhǎng)：學(xué)院繼續(xù)加強(qiáng)德育課程體系和學(xué)生管理工作體系建設(shè)，構(gòu)筑起“全過(guò)程、全方位、全員性”的立體化學(xué)生德育工作體系，將學(xué)生教育工作落到實(shí)處。開展豐富多彩的校園文化活動(dòng)，增強(qiáng)德育教育的吸引力，寓教于樂(lè)，教育學(xué)生。5、內(nèi)部綜合管理改革，推行看板管理：通過(guò)總結(jié)示范校建設(shè)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，學(xué)院創(chuàng)新提出了“目標(biāo)引領(lǐng)、過(guò)程監(jiān)控、看板公示、績(jī)效考核”的管理新思路，全面推行看板管理。學(xué)院各部門要在年初根據(jù)本部門任務(wù)指標(biāo)情況，精心策劃、認(rèn)真研究梳理，每一年度的工作指標(biāo)要分解到月度指標(biāo)并且一定要有提升，體現(xiàn)出工作的挑戰(zhàn)性，責(zé)任到人，制作完成各部門的目標(biāo)管理看板，全院公示，便于過(guò)程監(jiān)控，在工作中對(duì)照看板，嚴(yán)把進(jìn)度，嚴(yán)守標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核，切實(shí)提高工作效率與水平，促進(jìn)學(xué)院各項(xiàng)工作平穩(wěn)開展。6、總結(jié)“十二五”，謀劃“十三五”：學(xué)院將認(rèn)真總結(jié)“十二五”經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真謀劃“十三五”規(guī)劃發(fā)展，以“高端引領(lǐng)、校企合作、多元辦學(xué)、內(nèi)涵發(fā)展”為指導(dǎo)思想，以京津冀一體化戰(zhàn)略調(diào)整為導(dǎo)向，圍繞“五個(gè)基地、兩個(gè)中心”穩(wěn)步推進(jìn)建設(shè)，秉承“做事才能成長(zhǎng)，多做事、做難事才能快成長(zhǎng)”的學(xué)院文化，全面深化看板管理模式，繼續(xù)做好高技能人才培養(yǎng)工作，向職業(yè)培訓(xùn)調(diào)整轉(zhuǎn)型，向國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際接軌的國(guó)家級(jí)示范性技師學(xué)院奮力前進(jìn)。

　　離休干部服務(wù)方面：1、在落實(shí)離休干部“兩項(xiàng)待遇”方面：(1)探索新的管理服務(wù)模式，提高服務(wù)質(zhì)量。(2)在保證生活待遇落實(shí)的同時(shí)，要更加關(guān)注離休干部的精神需求。2、在加強(qiáng)離休干部管理中心自身管理上：(1)在完成《中心工作手冊(cè)》編制的基礎(chǔ)上，細(xì)化中心各崗位的工作職責(zé)和工作內(nèi)容及完成目標(biāo)，嚴(yán)格考核。(2)、加強(qiáng)上下信息溝通。定期召開離干中心工作人員研討會(huì)，適時(shí)召開離休干部座談會(huì)，注意發(fā)揮離休干部們的作用，多聽取他們的意見(jiàn)和建議，共同提高中心的管理服務(wù)水平，同時(shí)要用足政策，用好中心離休干部經(jīng)費(fèi)，更好地為離休干部解難事，辦實(shí)事。

　　醫(yī)療方面：1、著力加強(qiáng)與市發(fā)改委相關(guān)處室和領(lǐng)導(dǎo)的匯報(bào)溝通，做好前期調(diào)查和準(zhǔn)備工作，少走彎路，加快進(jìn)度，發(fā)揚(yáng)“啃硬骨頭”的精神，力爭(zhēng)盡快項(xiàng)目獲批。2、積極做好放射防護(hù)評(píng)價(jià)與檢測(cè)甲級(jí)資質(zhì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審專家組整改意見(jiàn)的修改與認(rèn)可工作，爭(zhēng)取年內(nèi)拿到資質(zhì)，并開展放射防護(hù)評(píng)價(jià)工作。3、穩(wěn)步推進(jìn)“科研立院”戰(zhàn)略，職防院“十三五”規(guī)劃中將著力提升科研能力作為未來(lái)五年全院的主要工作，為此，正在多方引進(jìn)各類高端科研人才。2016年?duì)幦∫M(jìn)2-3名高端科研人才、博士后，為“十三五”科研騰飛打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。4、與三博糾紛由來(lái)已久，錯(cuò)綜復(fù)雜，需要我們靜下心來(lái)，認(rèn)真研究問(wèn)題，落實(shí)責(zé)任制和考核機(jī)制，雙方能談就談，不能談就謀求法律手段解決。

　　二、2016年收入及支出總體情況

　　2016年收入預(yù)算23742.545239萬(wàn)元，比2015年19635.1827萬(wàn)元增加4107.362539萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.92%。其中：財(cái)政撥款17282.714719萬(wàn)元，比2015年12962.151512萬(wàn)元增加4320.563207萬(wàn)元；統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算100.407112萬(wàn)元，比2015年314.729791萬(wàn)元減少214.322679萬(wàn)元，主要是2016年未完成的項(xiàng)目比2015年要少；其他資金6359.423408萬(wàn)元，比2015年6358.301397萬(wàn)元增加1.122011萬(wàn)元，主要原因是北京市職業(yè)病防治院加大職業(yè)病防治檢查工作。

　　2016年年支出23742.545239萬(wàn)元，比2015年19635.1827萬(wàn)元增加4107.362539萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.92%。其中基本支出14859.006145萬(wàn)元，占總支出預(yù)算62.44%，比2015年12810.814709萬(wàn)元增加2048.191436萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.99%。主要是由于為了落實(shí)我市物業(yè)費(fèi)、采暖費(fèi)以及養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革等政策性因素導(dǎo)致，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。項(xiàng)目支出8280.074891萬(wàn)元，比2015年6824.367991萬(wàn)元增加1063.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.83%。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出603.464203萬(wàn)元，比2015年的0萬(wàn)元增加603.464203萬(wàn)元。

　　三、主要支出預(yù)算情況

　　項(xiàng)目支出預(yù)算，主要是按照事業(yè)建設(shè)規(guī)劃，北京市職業(yè)病防治院加強(qiáng)職業(yè)病健康檢查工作，以及北京市工業(yè)技師學(xué)院部門學(xué)生辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，增加項(xiàng)目資金投入等。部門預(yù)算項(xiàng)目主要為教育教學(xué)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助經(jīng)費(fèi)和改善辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)等。

　　四。部門政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

　　2016年支出中，政府采購(gòu)預(yù)算總額3564.00425萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1879.29524萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算1120.9557萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算563.75331萬(wàn)元。

北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司及所屬事業(yè)單位2016年預(yù)算信息