北京市總工會(huì)2016年部門(mén)預(yù)算情況的說(shuō)明
一、基本情況
1、北京市總工會(huì)職能
教育職工依照憲法和法律的規(guī)定形式民主權(quán)利，發(fā)揮國(guó)家主人翁的作用，通過(guò)各種途徑和形式，參與國(guó)家事務(wù)、管理經(jīng)濟(jì)和文化事業(yè)、管理社會(huì)事務(wù)；協(xié)助人民政府開(kāi)展工作，維護(hù)工人階級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、以工農(nóng)聯(lián)盟為基礎(chǔ)的人民民主專政的社會(huì)主義國(guó)家政權(quán)。維護(hù)職工合法權(quán)益是工會(huì)的基本職責(zé)。工會(huì)在維護(hù)全國(guó)人民總體利益的同時(shí)，代表和維護(hù)職工的合法權(quán)益。高官會(huì)動(dòng)員和組織職工積極參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)，哪里完成生產(chǎn)任務(wù)和工作任務(wù)。教育職工不斷提高思想道德、技術(shù)業(yè)務(wù)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。
2、所屬單位情況
北京市總工會(huì)本級(jí)離退休人員所需經(jīng)費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)。財(cái)政對(duì)市總本級(jí)發(fā)生的政府委托工會(huì)進(jìn)行的經(jīng)常性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)適當(dāng)補(bǔ)助。
北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京市總工會(huì)職工大學(xué)，是全額補(bǔ)助事業(yè)單位。
北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院、北京市工人北戴河療養(yǎng)院、北京職工體育服務(wù)中心、技術(shù)交流中心、勞動(dòng)午報(bào)社、北京職工對(duì)外交流中心，是差額撥款事業(yè)單位。
3、人員情況
(1)在職人員
北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站在職人員11人；北京市總工會(huì)職工大學(xué)111人。
(2)離退休人員
市總本級(jí)、北京市職工物價(jià)監(jiān)督總站、北京市總工會(huì)職工大學(xué)、北京市勞動(dòng)人民文化宮、北京工人療養(yǎng)院、北京市工人北戴河療養(yǎng)院、北京職工體育服務(wù)中心、技術(shù)交流中心、勞動(dòng)午報(bào)社、北京職工對(duì)外交流中心共有離休人員61人，退休人員1605人。
二、2016年收入及支出總體情況
2016年收入預(yù)算13658.223583萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11734.161171萬(wàn)元，專戶核撥的事業(yè)收入200萬(wàn)元，事業(yè)收入997.71萬(wàn)元，其他收入598.8828萬(wàn)元，繼續(xù)使用的財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金127.469612萬(wàn)元。
2016年支出預(yù)算13658.223583萬(wàn)元，其中：基本支出5686.183583萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7972.04萬(wàn)元。
三、主要項(xiàng)目支出情況
2016年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出7972.04萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目主要為首都素質(zhì)教育工程、教育與教學(xué)管理；物價(jià)站執(zhí)法工作人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、房屋租賃費(fèi)；困難職工幫扶資金、市級(jí)勞模專項(xiàng)補(bǔ)助、市級(jí)勞模社會(huì)基本養(yǎng)老金補(bǔ)助、信息化經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解案件補(bǔ)助、經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新工程、安康杯經(jīng)費(fèi)等。
四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明
2016年北京市總工會(huì)部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額268.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算75萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算193.7萬(wàn)元。
- 附件1：北京市總工會(huì)2016年收支預(yù)算總表
- 附件2：北京市總工會(huì)2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表
- 附件3：北京市總工會(huì)2016年財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
- 附件4：北京市總工會(huì)2016年項(xiàng)目支出預(yù)算表
- 附件5：北京市總工會(huì)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表
- 附件6：北京市總工會(huì)2016年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)說(shuō)明
- 附件7：北京市總工會(huì)2016年部門(mén)支出績(jī)效目標(biāo)表