目 錄
第一部分 2023年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十二、政府采購情況表
十三、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分 2023年度部門決算說明
第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2023年度部門績效評價情況
第一部分 2023年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分 2023年度部門決算說明
一、部門基本情況
?。ㄒ唬C構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
根據(jù)中共北京市委辦公廳印發(fā)的《中共北京市委老干部局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》（京辦發(fā)〔2018〕25號）和中共北京市委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于同意為市委老干部局增設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)的函》（京編辦行〔2021〕60號）文件規(guī)定，中共北京市委老干部局，作為市委主管本市離退休干部工作的工作機關(guān)，歸口市委組織部管理。內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，分別為辦公室、研究室、北京市關(guān)心下一代工作委員會辦公室、組織指導(dǎo)處（政治待遇處）、活動指導(dǎo)處、生活待遇處、聯(lián)絡(luò)服務(wù)處、宣傳處、綜合處、機關(guān)黨委（人事處）和離退休干部處。下屬二個預(yù)算單位，分別為北京市老干部活動中心（參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位）、中共北京市委老干部活動站（參照公務(wù)員法管理的公益一類事業(yè)單位）。主要職責(zé)為：
1.貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部工作方針政策和市委、市政府決策部署，研究提出加強和改進本市離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作的規(guī)劃計劃、政策措施、制度規(guī)定并組織實施。
2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)離退休干部黨組織建設(shè)和黨員教育管理工作，指導(dǎo)開展離退休干部思想政治建設(shè)工作。
3.組織協(xié)調(diào)離退休干部開展活動，引導(dǎo)離退休干部發(fā)揮作用。
4.組織指導(dǎo)離退休干部服務(wù)管理工作和易地安置離休干部服務(wù)管理工作，落實政策待遇，保障各項權(quán)益。
5.負責(zé)全市關(guān)心下一代工作委員會的日常工作。
6.承辦市委、市政府和市委組織部交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
行政編制77人，實有人數(shù)72人；事業(yè)編制111人，實有人數(shù)83人。
二、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計15135.13萬元，比上年減少405.93萬元，下降2.61%。
?。ㄒ唬┦杖霙Q算說明
2023年度本年收入合計14414.21萬元，比上年增加413.10萬元，增長2.95%。
1.財政撥款收入13984.75萬元，占收入合計的97.02%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入13984.75萬元，占收入合計的97.02%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；
6.其他收入429.46萬元，占收入合計的2.97%。
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2023年度本年支出合計13504.85萬元，比上年減少727.61萬元，下降5.11%，其中：基本支出6985.79萬元，占支出合計的51.72%；項目支出6519.06萬元，占支出合計的48.27%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。
圖2：基本支出和項目支出情況
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計14063.27萬元，比上年減少36.07萬元，下降0.26%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12971.75萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出本年決算8.17萬元,占本年財政撥款支出0.06%；文化旅游體育與傳媒支出337.00萬元，占本年財政撥款支出2.60%；社會保障和就業(yè)支出12196.95萬元，占本年財政撥款支出94.03%；衛(wèi)生健康支出429.63萬元，占本年財政撥款支出3.31%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”(類)2023年度決算8.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.25萬元，下降50.24%。其中：
“進修及培訓(xùn)”（款）2023年度決算8.17萬元，比2023年度年初預(yù)算減少8.25萬元，下降50.24%。主要原因：按照政府過緊日子要求，厲行節(jié)約，多開展線上培訓(xùn)，減少培訓(xùn)支出。
2.“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2023年度決算337.00萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%。其中：
“新聞出版電影”（款）2023年度337.00萬元，比2023年度年初預(yù)算增加0.00萬元，增長0.00%。
3.“社會保障和就業(yè)支出”(類)2023年度決算12196.95萬元，比2023年度年初預(yù)算增加396.61萬元，增長3.36%。其中：
“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款）2023年度決算12196.95萬元，比2023年度年初預(yù)算增加396.61萬元，增長3.36%。主要原因：根據(jù)工作需要，年中追加活動中心（懷柔）教學(xué)經(jīng)費、活動中心小關(guān)分中心開辦費及改造項目經(jīng)費。
4.“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算429.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3萬元，下降0.69%。其中：
“行政事業(yè)單位醫(yī)療”（款）2023年度決算429.63萬元，比2023年度年初預(yù)算減少3萬元，下降0.69%。主要原因：本年離休干部減少1人，離休人員醫(yī)藥費統(tǒng)籌支出減少。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位無此項支出。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本單位無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出6985.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分2023年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本部門所屬1個行政單位、2個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)9.42萬元，比2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算25.18萬元減少15.76萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。主要原因：本年度因工作原因未安排出國（境）活動，無相關(guān)費用支出。
2.公務(wù)接待費。2023年度決算數(shù)0.13萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.28萬元減少4.15萬元。主要原因：嚴格落實公務(wù)接待費管理規(guī)定，接待因公來單位需就餐的，原則上安排餐廳就餐，公務(wù)接待費減少。2023年度公務(wù)接待費主要用于接待市內(nèi)相關(guān)單位工作人員來單位辦理業(yè)務(wù)在餐廳就餐時發(fā)生的費用。公務(wù)接待4批次，公務(wù)接待24人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2023年度決算數(shù)9.29萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20.90萬元減少11.61萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2023年度決算數(shù)0萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加0萬元。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2023年度決算數(shù)9.29萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)20.9萬元減少11.61萬元，主要原因：嚴格落實公務(wù)用車派遣規(guī)定，壓減一般性支出，公務(wù)用車運行費減少。2023年度公務(wù)用車運行維護費中，公務(wù)用車加油2.00萬元，公務(wù)用車維修3.96萬元，公務(wù)用車保險2.60萬元，公務(wù)用車其他支出0.73萬元。2023年度公務(wù)用車保有量12輛，車均運行維護費0.77萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2023年度使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，合計1366.85萬元，比上年增加146.00萬元，增加原因：2023年在職人員增加，人員經(jīng)費及相應(yīng)的運行經(jīng)費增加。
三、政府采購支出情況
2023年度政府采購支出總額2241.67萬元，其中：政府采購貨物支出213.41萬元，政府采購工程支出122萬元，政府采購服務(wù)支出1906.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額693.64萬元，占政府采購支出總額的30.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額236.84萬元，占政府采購支出總額的10.56%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。截至12月31日，市委老干部局共有車輛12臺，共計194.00萬元；單位價值100萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套），共計0萬元。
五、政府購買服務(wù)支出說明
2023年度政府購買服務(wù)決算1149.12萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。
7.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映單位安排的用于培訓(xùn)的支出。
8.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）：反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網(wǎng)絡(luò)出版物出版、印刷復(fù)制和發(fā)行等方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
第四部分 2023年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
詳見附件2。
二、項目支出績效評價報告
詳見附件2。
三、項目支出績效自評表
詳見附件2。
